Impuestos aplicables en tu región

Ediciones de Google Workspace y otras suscripciones de pago de la consola de administración de Google.

Según tu ubicación, es posible que tu cuenta de Google Workspace esté sujeta a impuestos, como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o el impuesto sobre bienes y servicios (IBS).

Nota: Si quieres obtener información sobre otra región, selecciona la región en la siguiente lista. La lista está ordenada alfabéticamente según el código de país, no por el nombre del país. Para obtener más información, consulta la lista de códigos de país. Nota: Aunque la ubicación de tu empresa no aparezca en esta lista, es posible que debas pagar impuestos por los servicios de Google Workspace.

No podemos asesorarte sobre cuestiones fiscales. Si tienes alguna pregunta al respecto, consulta a un asesor fiscal.

 
Ponte en contacto con la autoridad fiscal local para obtener información fiscal sobre tu región.

Google Australia Pty Limited

Las facturas emitidas por Google Australia Pty Limited incluyen un impuesto de bienes y servicios (GST) del 10 % sobre el valor de los servicios sujetos a impuestos. Este impuesto afecta a las cuentas de Google asociadas a direcciones de empresas australianas.

Asegúrate cuando envías pagos de que incluyes la información de las facturas que recibes de Google Australia Pty Limited.

IVA en Baréin

Para cumplir la legislación de Baréin, Google aplica un 10 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a Google Workspace y a otras suscripciones de pago gestionadas en la consola de administración de Google.

IVA en Bielorrusia

Para cumplir las leyes locales de Bielorrusia, Google aplica un 20 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por servicios digitales a cuentas particulares de este país y a cuentas de empresa cuyo estado fiscal sea Empresario individual.

En el caso de las cuentas de empresa cuyo estado fiscal sea Empresa, no aplicamos IVA a los cargos por servicios. Es tu responsabilidad liquidar tu IVA y pagar los impuestos correspondientes en Bielorrusia.

IVA en Benín

Para cumplir la legislación local de Benín, Google aplica un 18 % de IVA a los servicios digitales que se proporcionan a los particulares de Benín.

En el caso de las cuentas de empresa, no aplicamos el IVA a los cargos por servicios. Es tu responsabilidad pagar los impuestos correspondientes en Benín. De forma opcional, puedes proporcionar a Google tu Identifiant Fiscal Unique (IFU), que imprimiremos en tu factura para cumplir los requisitos fiscales. Para actualizar nuestros registros, sigue los pasos que se indican en el artículo Actualizar la información fiscal, que aparece más adelante en esta página.

Actualizar la información fiscal

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de Benín, haz clic en Editar e introduce tu IFU.
  5. Haz clic en Guardar.

Brasil

Los clientes de Brasil que paguen por su servicio de Google con dólares estadounidenses están sujetos a:

  • Impuestos y otras tasas aplicables a las transacciones internacionales
  • Variaciones del tipo de cambio

Los clientes que elijan hacer los pagos en reales brasileños al registrarse o que cambien su facturación para hacerlo no estarán sujetos a estos factores. Consulta el artículo Cambiar la moneda de facturación.

IVA en Camboya

Si no proporcionas tu número de identificación fiscal a efectos del IVA, Google aplica un 10 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los servicios digitales de Camboya. Según lo dispuesto por las leyes locales, Google necesita recoger tu información fiscal a efectos del IVA, que incluiremos en tus facturas. Sigue los pasos que se indican a continuación para cambiar tu información fiscal.

Si resides en Camboya y no tienes un número de identificación fiscal a efectos del IVA, tú decides si debes realizar alguna acción.

Impuestos aplicables en Canadá

En el caso de todos los servicios de Google Workspace, el contrato se hace con Google LLC. Si tienes una dirección de facturación canadiense para tu servicio, pagarás impuestos por el servicio, a menos que puedas reclamar una exención. La provincia de la dirección de facturación de la factura determina el tipo impositivo. Las autoridades fiscales establecen las tasas y pueden cambiarlas a su discreción. Para conocer los tipos impositivos actuales, consulta a las autoridades fiscales locales.

Solicitar una exención

Puedes solicitar exenciones de los siguientes impuestos proporcionándonos tu número de identificación fiscal. 

  • Exenciones fiscales de Canadá para entidades no residentes:
    • Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS): impuesto federal que se aplica a todo Canadá
    • Impuesto armonizado sobre las ventas (HST): se aplica en Ontario, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo
    • Impuesto sobre las ventas de Quebec (QST): se aplica a Quebec además del GST

    En Canadá, la entidad Google LLC está registrada en el régimen simplificado de IBS/HST de conformidad con la sección 211.11 de la ley sobre impuestos especiales de Canadá. También está registrada en el régimen simplificado de QST de conformidad con la sección 477.5 de la ley de impuestos sobre las ventas de Quebec.

  • Exenciones de reventa provinciales:
    • Impuesto provincial sobre las ventas (PST): se aplica a Columbia Británica, Manitoba y Saskatchewan además del GST

Para ver los pasos que debes seguir para proporcionar tu número de identificación fiscal, consulta la sección Actualizar la información fiscal de esta página.

Actualizar la información fiscal

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de Canadá, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal.
  5. Haz clic en Guardar.

IVA en Chile

Google aplicará un 19 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a tus transacciones para cumplir con la legislación local de Chile, a menos que proporciones tu número de identificación fiscal a efectos del IVA de este país. Para que podamos obtener tu información fiscal y determinar si se te aplica el IVA, sigue los pasos que se indican a continuación para actualizar tu información fiscal.

Actualizar la información fiscal

Solo aparecen los pasos básicos

Para ver cualquier otro detalle importante que se aplique a tu cuenta, inicia sesión en ella:

Iniciar sesión para obtener más ayuda
Utiliza tu cuenta de administrador (no termina en gmail.com)

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. Desplázate hacia abajo hasta Información fiscal de Chile y haz clic en el icono del lápiz .
  5. Introduce la siguiente información:
    • ¿Estás registrado en Chile como contribuyente del IVA? Selecciona Sí si estás registrado.
    • ¿Disfrutas de la exención del impuesto adicional?
      • Sí: Google te carga el IVA.
      • No: Google no te carga el IVA. Tienes que declarar los impuestos directamente.
    • En el campo Número de identificación fiscal (RUT/RUN), introduce dicho número.
  6. Haz clic en Guardar.

IVA en Colombia

Google aplicará un 19 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a tus transacciones para cumplir con la legislación local de Colombia, a menos que proporciones tu número de identificación fiscal a efectos del IVA de este país. Para que podamos obtener tu información fiscal y determinar si se te aplica el IVA, sigue los pasos que se indican a continuación para actualizar tu información fiscal.

Actualizar la información fiscal

Solo aparecen los pasos básicos

Para ver cualquier otro detalle importante que se aplique a tu cuenta, inicia sesión en ella:

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Utiliza tu cuenta de administrador (no termina en gmail.com)

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. Desplázate hacia abajo hasta Información fiscal de Colombia y haz clic en el icono del lápiz .
  5. Proporciona la siguiente información:
    • ¿Está tu empresa registrada bajo el régimen común?: si lo está, selecciona Sí.
    • Número de Identificación Tributaria (NIT): introduce tu NIT de Colombia.
    • Sube tu formulario de Registro Único Tributario (RUT): haz clic en Seleccionar archivo y sube el formulario en formato PDF.
  6. Haz clic en Guardar.

IVA en Egipto

Para cumplir la legislación local de Egipto, Google aplica un 14 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los servicios digitales y un 10 % de IVA a los servicios de consultoría.

Si tienes el estado de cuenta particular, deberás pagar el IVA. Si tienes el estado Cuenta de empresa, deberás pagar el IVA, a menos que proporciones tu número de identificación fiscal a efectos del IVA a Google. Para actualizar los registros del IVA de Google, sigue los pasos que se indican en esta página para actualizar tu información fiscal.

IVA en Estonia

Para cumplir la legislación de Estonia, Google aplica un 24 % de IVA a los servicios digitales que se prestan a los consumidores.

Si declaras impuestos en Estonia, puedes proporcionar a Google tu número de identificación fiscal, que imprimiremos en tu factura para cumplir los requisitos fiscales. Para actualizar nuestros registros, ve a la sección sobre actualizar tu información fiscal (más abajo en esta página).

Actualizar la información fiscal

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de Estonia, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal.
  5. Haz clic en Guardar.

Países de la UE (excepto Irlanda)

Los clientes nuevos que estén en la UE solo pueden abrir cuentas de empresa.

Todas las cuentas de Google cuya dirección de empresa se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea (UE) están sujetas al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Autoliquidar el IVA

Si tu sede social se encuentra en un país de la UE distinto a Irlanda, no aplicaremos el IVA a tu cuenta de Google. En ese caso, debes autoliquidar y pagar el IVA que se aplique a los costes del servicio de Google según el tipo impositivo vigente en tu país. Estas disposiciones se establecen de acuerdo con la Directiva 2006/112/CE relativa al IVA de la UE.

Para autoliquidar el IVA, hace falta tener un número de identificación fiscal aceptado por las autoridades fiscales de tu país.

  • Cuentas de facturación nuevas: introduce tu número de identificación fiscal cuando rellenes tu perfil de facturación.
  • Cuentas de facturación antiguas: ponte en contacto con Asistencia de Google Workspace para proporcionar los datos de tu empresa y el número de identificación fiscal a efectos del IVA, y actualizaremos tu cuenta. También determinaremos si puedes optar a un reembolso de los cargos de IVA que se te hayan aplicado anteriormente. Si es así, te lo notificaremos por correo electrónico.

Una vez que hayas completado estos pasos, dejaremos automáticamente de cobrarte el IVA en los pagos del servicio de Google y serás tú mismo quien abone el IVA correspondiente a los pagos de dicho servicio a las autoridades fiscales de tu país según el tipo impositivo vigente en tu estado miembro de la UE. Si necesitas ayuda con este procedimiento, pídela a las autoridades fiscales de tu país.

Solicitar el reembolso de cargos de IVA aplicados anteriormente

Si Google te ha cobrado el IVA, pero cumples los requisitos para autoliquidar los cargos de este impuesto, ponte en contacto con Asistencia de Google Workspace para facilitar los datos de tu empresa y el número de identificación fiscal a efectos del IVA. Nos encargaremos de actualizar tu cuenta.

Te enviaremos un correo para informarte de si puedes optar al reembolso de los cargos de IVA que se te hayan aplicado anteriormente. Si cumples los requisitos, no solicites el reembolso a las autoridades fiscales de Irlanda o mediante una reclamación del IVA en la UE. Google Ireland Ltd se encargará de realizar el reembolso y abonar el importe correspondiente en tu cuenta.

Podemos tardar varias semanas en procesar el crédito. Agradecemos tu paciencia.

Facturas generadas desde tu cuenta

Las facturas que puedes imprimir desde tu cuenta se incluyen en tu historial de facturas. En ellas se indican tus pagos y, si procede, los impuestos aplicados a dichos pagos en un periodo determinado. Como todas las facturas incluyen nuestro número de identificación fiscal además del tuyo, son válidas legalmente y las autoridades fiscales de tu país las aceptan.

Si te preocupa que estas facturas no sean válidas legalmente porque no incluyen ningún sello ni firma original, debes saber que nuestras facturas online cumplen los requisitos de la UE especificados en la directiva actual sobre el IVA (artículo 226, Directiva 2006/112/CE del Consejo). En esta directiva, que se ha incorporado a la legislación nacional sobre el IVA de todos los Estados miembros de la UE, se estipulan los requisitos formales que debe reunir una factura con IVA para ser válida.

Si tienes alguna pregunta, puedes acudir a la agencia tributaria de tu país o consultar a un asesor fiscal.

¿Por qué ha cambiado Google mi tipo de cuenta?

Creemos que tu cuenta debe ser del tipo Empresa. Los clientes de este tipo de cuentas pueden ser, por ejemplo, entidades corporativas, afiliados, empresarios y comerciantes autónomos y asociaciones.

¿Qué consecuencias tiene este cambio?

A partir de ahora, si la sede social de tu empresa no se encuentra en Irlanda, dejaremos de incluir el IVA en las facturas por servicios de Google. En ese caso, deberás calcular y pagar el IVA que se aplique a los costes de los servicios según el tipo impositivo vigente en tu estado miembro de la Unión Europea.

IVA en Francia

Los clientes nuevos de Francia solo pueden registrarse con cuentas de empresa.

Si el domicilio social de tu empresa está en Francia, los requisitos relativos al IVA de tu cuenta de facturación de Google dependen de tu entidad de facturación.

Revisar la información de la entidad de facturación

Para encontrar tu entidad de facturación, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Ver facturas.
  4. En Factura en PDF, haz clic en el número de una factura.
  5. En la parte superior de la factura, busca la entidad de facturación.

Si tu entidad es

  • Google France SARL: cargamos el IVA. Debes proporcionar tu número de IVA, SIRET o SIREN en función de tu régimen fiscal. Para ver los pasos, consulta la sección Actualizar la información fiscal de esta página.
  • Google Ireland Limited: no aplicamos el IVA a tu cuenta a menos que hayas seleccionado la finalidad de uso "Fin no comercial apto" durante el registro. En ese caso, debes autoliquidar y pagar el IVA que se aplique a los costes del servicio de Google según el tipo impositivo vigente en tu país. Estas disposiciones se establecen de acuerdo con la Directiva 2006/112/CE relativa al IVA de la UE. Ve a Autoliquidar el IVA (más adelante en esta página).

Autoliquidar el IVA 

Solo se aplica si tu entidad de facturación es Google Ireland Limited

Para autoliquidar el IVA, hace falta tener un número de identificación fiscal aceptado por las autoridades fiscales de tu país. Cuando tengas tu número de IVA:

  • Cuentas de facturación nuevas: introduce tu número de identificación fiscal cuando rellenes tu perfil de facturación.
  • Cuentas de facturación antiguas: introduce tu número de identificación fiscal siguiendo los pasos que se indican en el artículo Actualizar la información fiscal (que aparece más adelante en esta página).

Una vez que hayas completado estos pasos, dejaremos automáticamente de cobrarte el IVA en los pagos del servicio de Google y serás tú mismo quien abone el IVA correspondiente a los pagos de dicho servicio a las autoridades fiscales de tu país según el tipo impositivo vigente en tu estado miembro de la UE. Si necesitas ayuda con este procedimiento, pídela a las autoridades fiscales de tu país.

Solicitar el reembolso de cargos de IVA aplicados anteriormente

Solo se aplica si tu entidad de facturación es Google Ireland Limited

Si Google te ha cobrado el IVA, pero cumples los requisitos para autoliquidar los cargos de este impuesto, ponte en contacto con Asistencia de Google Workspace para facilitar los datos de tu empresa y el número de identificación fiscal a efectos del IVA. Nos encargaremos de actualizar tu cuenta.

Te enviaremos un correo para informarte de si puedes optar al reembolso de los cargos de IVA que se te hayan aplicado anteriormente. Si cumples los requisitos, no solicites el reembolso a las autoridades fiscales de Irlanda o mediante una reclamación del IVA en la UE. Google Ireland Limited se encargará de realizar el reembolso y abonar el importe correspondiente en tu cuenta.

Podemos tardar varias semanas en procesar el crédito. Gracias por tu paciencia.

Actualizar la información fiscal

Solo aparecen los pasos básicos

Para ver cualquier otro detalle importante que se aplique a tu cuenta, inicia sesión en ella:

Iniciar sesión para obtener más ayuda
Utiliza tu cuenta de administrador (no termina en gmail.com)

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de Francia, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal a efectos del IVA, SIRET o SIREN.
  5. Haz clic en Guardar.

Facturas generadas desde tu cuenta

Las facturas que puedes imprimir desde tu cuenta se incluyen en tu historial de facturas. En ellas se indican tus pagos y, si procede, los impuestos aplicados a dichos pagos en un periodo determinado. Como todas las facturas incluyen nuestro número de identificación fiscal además del tuyo, son válidas legalmente y las autoridades fiscales de tu país las aceptan.

Si te preocupa que estas facturas no sean válidas legalmente porque no incluyen ningún sello ni firma original, debes saber que nuestras facturas online cumplen los requisitos de la UE especificados en la directiva actual sobre el IVA (artículo 226, Directiva 2006/112/CE del Consejo). En esta directiva, que se ha incorporado a la legislación nacional sobre el IVA de todos los Estados miembros de la UE, se estipulan los requisitos formales que debe reunir una factura con IVA para ser válida.

Si tienes alguna pregunta, puedes acudir a la agencia tributaria de tu país o consultar a un asesor fiscal.

¿Por qué ha cambiado Google mi tipo de cuenta?

Creemos que tu cuenta debe ser del tipo Empresa. Los clientes de este tipo de cuentas pueden ser, por ejemplo, corporaciones, entidades asociadas, asociaciones y empresarios y comerciantes autónomos.

Si eres cliente de Google Ireland Limited, a partir de ahora, no aplicaremos el IVA a los cargos por servicios de Google. En ese caso, deberás calcular y pagar el IVA que se aplique a los costes de los servicios según el tipo impositivo vigente en tu estado miembro de la Unión Europea.

IVA en Georgia

Para cumplir con la legislación de Georgia, Google aplica un 18 % de IVA a Google Workspace y a otras suscripciones de pago gestionadas en la consola de administración de Google.

Impuesto sobre bienes y servicios en la India

Google aplica un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a todas las ventas y servicios dirigidos a compradores indios, tanto si los ofrece Google India como si lo hacen entidades extranjeras.

Actualizar la información fiscal

Para aplicar los impuestos correspondientes, necesitamos tu número de identificación de GST (GSTIN) y otros datos pertinentes. Si necesitas cambiar tu GSTIN para que nuestros registros estén actualizados, sigue estos pasos.

Modelo de GST

El impuesto GST de la India es un modelo de transacción dual en el que se cobran los siguientes gravámenes:

  • Transacciones intraestatales: cuando el proveedor de servicios (Google) y el destinatario del servicio (cliente) están en el mismo estado, las transacciones están sujetas al Central GST (impuesto central) y al State GST (impuesto estatal).
  • Transacciones interestatales: cuando el proveedor de servicios y el destinatario del servicio están en estados o territorios de la Unión distintos, las transacciones están sujetas al Integrated GST (impuesto integrado).
  • Transacciones entre países: si el proveedor de servicios se encuentra fuera de la India y el destinatario del servicio está en este país, la transacción se denominará "importación de servicio". En el caso de determinados servicios prestados por la entidad extranjera, como el acceso o la recuperación de bases de datos e información online (OIDAR), se aplican los impuestos como se indica a continuación:
    • Si el cliente no proporciona un número GSTIN, las transacciones estarán sujetas al impuesto integrado.
    • Si el cliente proporciona un número GSTIN, será responsable del abono de los impuestos aplicables.

¿Tienes alguna pregunta?

¿Qué tipo impositivo se aplica?

Cuando se aplica el impuesto integrado, el tipo impositivo aplicado a los servicios prestados por Google es del 18 %. La suma de los tipos de los impuestos central y estatal también está en torno al 18 %.

¿Qué dirección se utiliza para calcular el impuesto?

El impuesto GST se calcula según tu dirección, que depende de cuál sea tu método de pago:

  • Si utilizas los pagos automáticos, el impuesto se basará en tu dirección de facturación.
  • Si se te factura mensualmente y has proporcionado una dirección de facturación, utilizaremos esa dirección. Si no has proporcionado ninguna, utilizaremos la dirección social de tu empresa.
¿Puedo registrarme en Google Workspace si no tengo un número GSTIN?

No. En todas las suscripciones nuevas, las cuentas Google Workspace se consideran cuentas de empresa. Es obligatorio disponer de un número GSTIN para crear una cuenta de empresa.

¿Qué ocurre si tengo UIN y no GSTIN?

No puedes registrarte en Google Workspace con un número de identificación único (UIN).

¿Cómo configuro mi cuenta de Google como cuenta de empresa si la sede social se encuentra en una zona económica especial (ZEE)?

Cuando se te pida durante el registro o la configuración de la facturación, elige SEZ como régimen fiscal. Al hacerlo, se mostrarán las opciones para enviar el número GSTIN y subir el certificado de ZEE.

¿Puedo tener una cuenta de tipo Particular si dispongo de un número GSTIN, pero no tengo una empresa?

Los usuarios que ya tengan una cuenta particular pueden utilizar su GSTIN en ella. Selecciona el régimen fiscal Particular registrado. Las cuentas particulares no están disponibles para los nuevos registros.

Ten en cuenta que si no proporcionas un número GSTIN al crear una cuenta de particular registrado, se te considerará un particular no registrado, por lo que se te cobrará el impuesto GST en función de tu dirección de facturación. Si dicha dirección está en Haryana (India), Google te cobrará el impuesto central y el estatal. En cambio, si la dirección está en cualquier otro estado, Google te cobrará el impuesto integrado.

¿Cuál es el número GSTIN de Google India Private Limited?

El número GSTIN de Google India Private Limited es 06AACCG0527D1Z8.

¿Desde dónde me factura Google India Private Limited?

Tower B, Unitech Signature Tower II, Sector 15, Part-I Village Silokhera, Gurugram, Haryana - 122002 (India).

¿Cómo sé que Google me está cobrando el tipo de GST correcto?

El gobierno de la India determina los tipos de GST. Para obtener más información, consulta los Términos del Servicio.

¿Cómo actualizo mi número GSTIN?

Puedes añadir varios números GSTIN a tu perfil de pagos. El número GSTIN aparece junto al estado. El estado del número GSTIN y el de la dirección de facturación de la cuenta de pagos deben ser el mismo. Si no coinciden, los cargos en la cuenta se procesarán como si no se hubiese facilitado el número GSTIN.

¿Puedo añadir un nuevo número GSTIN y aplicarlo a las facturas anteriores?

No, los números GSTIN adicionales solo pueden aplicarse a ciclos de facturación posteriores.

Consulta los Términos del Servicio de tu producto.

¿Se mostrará mi número GSTIN en la factura?

Sí. En la factura se muestra el número GSTIN que coincide con el estado de la dirección de facturación de tu cuenta de pagos. Si el número GSTIN no coincide con dicho estado, este número no se mostrará en las facturas.

En la factura se muestra el número GSTIN de Google y el de tu cuenta.

Acerca de los certificados TDS

Los certificados de impuestos deducidos en la fuente (TDS) deben emitirse trimestralmente. Para obtener más información, consulta la página web del departamento de impuestos sobre la renta de la India.

Los certificados correspondientes a los trimestres que finalizan en junio, septiembre, diciembre y marzo deben emitirse, respectivamente, antes del 30 de julio, del 30 de octubre, del 30 de enero y del 15 de mayo.

No se aceptará ningún certificado TDS del ejercicio fiscal anterior que se envíe con fecha posterior al 30 de abril del ejercicio fiscal que esté en curso. Por ejemplo, todos los certificados del ejercicio fiscal 2017-2018 deben enviarse antes del 30 de abril del 2018.

Enviar certificados TDS

Si has configurado la facturación mensual en tu cuenta de Google, envía una copia digital del certificado TDS (ya sea como un documento con firma electrónica o como un documento firmado y escaneado en formato PDF) a collections@google.com.

Si se han configurado pagos manuales o automáticos en tu cuenta, envíanos el certificado TDS de una de estas formas:

  • Envía el certificado TDS con firma electrónica por correo electrónico. Una vez que se apruebe el importe del crédito, se añadirá a tu cuenta.
  • Envía una copia impresa firmada del certificado TDS, junto con una carta que contenga tu ID de cliente de 10 dígitos, a la siguiente dirección:
    Google India Pvt Ltd.
    9th Floor, Building 8, Tower C
    DLF Cyber City, DLF Phase 2
    Gurgaon, Haryana
    122002 India

Una vez nos hayas enviado los documentos, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico para facilitarnos los siguientes datos y conseguir el crédito:

  • Copia digital del certificado TDS (ya sea como un documento con firma electrónica o como un documento firmado y escaneado en formato PDF)
  • Detalles del recibo de envío por mensajería

El número de cuenta permanente (PAN) de Google es AACCG0527D y la dirección fiscal del certificado TDS debe ser:

Google India Pvt Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E,
Old Madras Road, 4th & 5th Floor,
Bangalore – 560 016
India

Cambiar tu número GSTIN u otros datos fiscales

En la página Configuración de pagos, puedes introducir o cambiar tu número de identificación del impuesto sobre bienes y servicios (GSTIN), tu estado fiscal y otros datos pertinentes.

Una vez que hayas actualizado tu GSTIN, el nuevo número aparecerá en tu factura del mes siguiente. Por ejemplo, si cambias tu GSTIN el 4 de abril, el nuevo número aparecerá por primera vez en tu factura de mayo y figurará en las siguientes facturas.

Solo aparecen los pasos básicos

Para ver cualquier otro detalle importante que se aplique a tu cuenta, inicia sesión en ella:

Iniciar sesión para obtener más ayuda
Utiliza tu cuenta de administrador (no termina en gmail.com)

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. Desplázate hacia abajo hasta Información fiscal de la India y haz clic en Editar .
  5. Introduce o cambia tu número GSTIN, tu estado fiscal u otro tipo de información fiscal.
  6. Haz clic en Guardar.

Acerca de tu tipo de cuenta y tu régimen fiscal

El tipo de cuenta determina los regímenes fiscales disponibles. Puedes cambiar el estado fiscal, pero no el tipo de cuenta. 

La mayoría de las cuentas existentes y todas las nuevas tienen el tipo de cuenta de Empresa. En la India, los posibles regímenes fiscales de las cuentas de empresa son los siguientes:

  • Empresa
  • Gobierno
  • Organización de las Naciones Unidas
  • Embajada
  • Autoridad local
  • Autoridad gubernamental
  • ZEE (zona económica especial)

Algunas cuentas ya tienen el tipo de cuenta particular. Los posibles regímenes fiscales de las cuentas particulares son los siguientes:

  • Particular registrado: tienes un número GSTIN, que quieres introducir.
  • Particular sin registrar: no tienes un número GSTIN o no quieres introducirlo.

En los regímenes fiscales de empresa y particular registrado, al introducir tu información fiscal te aseguras de que Google te cobre los impuestos correctos por tus servicios. Si no introduces tu información fiscal, tus cargos podrían aumentar. Al elegir determinados estados fiscales, es necesario introducir información fiscal adicional. En otros casos, estos datos son opcionales. Para comprobar si hay campos etiquetados como (Opcional), revisa la información fiscal de la India. 

El tipo de cuenta Particular no está disponible si te registras para obtener una cuenta nueva, configuras una cuenta de facturación nueva o cambias la moneda de facturación. Sin embargo, si tienes este tipo de cuenta, puedes conservarla, incluso si actualizas tu edición de Google Workspace. 

Artículo 206AB de la ley del impuesto sobre la renta de 1961

Google ha presentado las declaraciones del impuesto sobre la renta correspondientes a los dos años inmediatamente anteriores al año anterior en el que se debe deducir el impuesto; año cuyo plazo de presentación ha vencido según lo especificado en el artículo 139(1) de la ley del impuesto sobre la renta de 1961 ("la Ley").

Por lo tanto, Google no se ajusta a la definición de "persona especificada" según lo dispuesto en el artículo 206AB de la ley del impuesto sobre la renta de 1961 y, por consiguiente, no se le aplica el tipo de retención más elevado previsto en dicho artículo.

IVA en Indonesia

Para cumplir la legislación de Indonesia, Google aplica un 11% de IVA a los servicios digitales en ese país.

Descripción general del IVA

Cuando configuras la facturación de tu servicio, el tipo de cuenta se establece automáticamente como Organización. Con una cuenta de organización, debes autoliquidar la cuenta de tu organización y pagar el IVA.

No puedes configurar la facturación con el tipo de cuenta Particular. Sin embargo, si tienes este tipo de cuenta, puedes conservarla, incluso si actualizas tu suscripción a Google Workspace. En las cuentas particulares, Google añade automáticamente el IVA a las facturas de los servicios.

En los precios de los servicios que aparecen en el sitio web de Google no se incluye el IVA.

Indica tu nombre, dirección de facturación e identificación fiscal

Como parte de los requisitos del gobierno local, para que Google pueda emitir una factura Faktur Pajak válida, debes verificar que el nombre y la dirección de facturación de tu perfil de pagos de Google coincidan exactamente con la información registrada en las autoridades fiscales de Indonesia. En función del tipo de cuenta, esta información se aplica a tu NIK (número de identificación de la población o número de identidad de residente), a tu NPWP (número de identificación fiscal) o a tu NITKU (número de identificación de la ubicación de la empresa).

Para confirmar o editar tu información, sigue estos pasos:

Solicitar retención de impuestos (Bukti Potong)

Para que se te aplique una retención del 2% en tu factura de Workspace y evitar que haya saldo pendiente en tu cuenta, debes enviarnos un documento de retención de impuestos (Bukti Potong). Asegúrate de enviar el documento de retención de impuestos lo antes posible para que se aplique la retención.

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Pasos para obtener un recibo de retención de impuestos con un código QR

Envía tu documento de retención de impuestos por correo electrónico a una de las siguientes direcciones, en función de tu método de pago. En la línea de asunto, escribe Documento de retención de impuestos de PTGCI. Si pagas con:

  • Tarjeta de crédito o de débito o transferencia a través de un cajero automático: eps-wht@google.com
  • Factura: collections@google.com
Pasos para obtener un recibo de retención sin código QR

Envía la copia impresa original de tu documento de retención de impuestos a través de POS Indonesia a una de las siguientes direcciones, en función de tu método de pago. Si pagas con:

  • Tarjeta de crédito o débito o transferencia en un cajero automático

    PO BOX 176 Cibinong 16900

    Jl. Tegar Beriman, 7

    Pakansari, Cibinong, Bogor

    Jawa Barat 16914-Indonesia

  • Factura

    PO BOX 188 Cibinong 16900

    Jl. Tegar Beriman, 7

    Pakansari, Cibinong, Bogor

    Jawa Barat 16914-Indonesia

Verificar el estado de entidad recaudadora del IVA

Si tienes el estado de entidad recaudadora del IVA, debes proporcionar un aviso de registro ("Surat Keterangan Terdaftar" o "SKT") emitido por el Ministerio de Finanzas de Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Para subir tu SKT:

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. Junto a Información de exención de impuestos, haz clic en Editar   .
  5. Haz clic en Subir archivo y selecciona tu SKT.
  6. Cuando el archivo termine de subirse, haz clic en Añadiry luegoGuardar.

Más información sobre el estado de entidad recaudadora del IVA

Cuentas particulares: actualiza tu dirección y tu NIK 

Si tienes una cuenta particular y has proporcionado un NPWP anteriormente, para evitar interrupciones en la facturación o en el servicio, debes actualizar la configuración de pago con tu NIK.

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Dirección, haz clic en Editar .
  5. Actualiza tu dirección para que coincida con la registrada ante las autoridades fiscales de Indonesia para tu NIK.
  6. En la sección Información fiscal de Indonesia, haz clic en Editar .
  7. En Número de Identidad de Residente (NIK), introduce tu NIK.
  8. Haz clic en Guardar.

Cuentas de organizaciones: actualiza tu información de contacto y NPWP 

El formato del NPWP ha pasado de 15 a 16 dígitos, añadiendo el número cero (0) delante del número que ya existía.

Para actualizar el número al formato de 16 dígitos, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En las secciones Nombre de la organización y Dirección de la organización, haz clic en Editar y asegúrate de que el nombre y la dirección de tu organización coincidan con la información registrada ante las autoridades fiscales de Indonesia.
  5. En la sección Información fiscal de Indonesia, haz clic en Editar .
  6. Selecciona Sucursal o Oficina en casa.
  7. (Solo para sucursales) En Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), introduce tu NITKU de 22 dígitos.
  8. En Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), introduce tu NPWP de 16 dígitos.
  9. Haz clic en Guardar.

Dónde se puede ver el cargo de los impuestos

  • El importe de los impuestos que se cobra en tus compras figurará en la consola de administración como una transacción independiente en Facturacióny luegoCuentas de pagos. Para obtener más información, consulta el artículo Descargar o imprimir transacciones.
  • En la factura constará el importe de los impuestos cobrados.

IVA 56B

Los clientes nuevos que estén en la UE solo pueden abrir cuentas de empresa.

Todas las cuentas de Google cuya dirección de empresa se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea (UE) están sujetas al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Cuentas de empresa en Irlanda

Si tu empresa está ubicada en Irlanda y dispone del certificado de autorización IVA 56B, que la exime del pago del IVA, ponte en contacto con Asistencia de Google Workspace para facilitar los datos de la empresa y una copia de dicho certificado. Si no lo tiene, incluiremos automáticamente el IVA 56B que se aplique en Irlanda en tus facturas por el uso del servicio.

Solicitar el reembolso de cargos de IVA aplicados anteriormente

Si Google te ha cobrado el IVA, pero cumples los requisitos para autoliquidar los cargos de este impuesto, ponte en contacto con Asistencia de Google Workspace para facilitar los datos de tu empresa y el número de identificación fiscal a efectos del IVA. Nos encargaremos de actualizar tu cuenta.

Te enviaremos un correo para informarte de si puedes optar al reembolso de los cargos de IVA que se te hayan aplicado anteriormente. Si cumples los requisitos, no solicites el reembolso a las autoridades fiscales de Irlanda o mediante una reclamación del IVA en la UE. Google Ireland Ltd se encargará de realizar el reembolso y abonar el importe correspondiente en tu cuenta.

Podemos tardar varias semanas en procesar el crédito. Agradecemos tu paciencia.

Facturas generadas desde tu cuenta

Las facturas que puedes imprimir desde tu cuenta se incluyen en tu historial de facturas. En ellas se indican tus pagos y, si procede, los impuestos aplicados a dichos pagos en un periodo determinado. Como todas las facturas incluyen nuestro número de identificación fiscal además del tuyo, son válidas legalmente y las autoridades fiscales de tu país las aceptan.

Si te preocupa que estas facturas no sean válidas legalmente porque no incluyen ningún sello ni firma original, debes saber que nuestras facturas online cumplen los requisitos de la Unión Europea (UE) especificados en la directiva actual sobre el IVA (artículo 226, Directiva 2006/112/CE del Consejo). En esta directiva, que se ha incorporado a la legislación nacional sobre el IVA de todos los Estados miembros de la UE, se estipulan los requisitos formales que debe reunir una factura con IVA para ser válida.

Si tienes alguna pregunta, puedes acudir a la agencia tributaria de tu país o consultar a un asesor fiscal.

¿Por qué ha cambiado Google mi tipo de cuenta?

Creemos que tu cuenta debe ser del tipo Empresa. Los clientes de este tipo de cuentas pueden ser, por ejemplo, entidades corporativas, afiliados, empresarios y comerciantes autónomos y asociaciones.

¿Qué consecuencias tiene este cambio?

Si eres cliente de Irlanda, no habrá ningún cambio en la facturación, y seguiremos aplicando el tipo de IVA vigente en dicho país.

Descripción general del IVA

Cuando configuras la facturación de tu servicio, el tipo de cuenta se establece automáticamente como Organización. Con una cuenta de organización, debes autoliquidar la cuenta de tu organización y pagar el IVA.

No puedes configurar la facturación con el tipo de cuenta Particular. Sin embargo, si tienes este tipo de cuenta, puedes conservarla, incluso si actualizas tu suscripción a Google Workspace. En las cuentas particulares, Google añade automáticamente el IVA a las facturas de los servicios.

En los precios de los servicios que aparecen en el sitio web de Google no se incluye el IVA.

IVA en Italia

Para cumplir con la legislación local, Google Cloud Italy Srl cobra un IVA del 22% sobre Google Workspace y otras suscripciones de pago en tu consola de administración de Google.

Si declaras el IVA en Italia, Google necesita tu número de IVA para que podamos actualizar nuestros registros e imprimir tu información fiscal en las facturas. Recibirás una factura electrónica, además de la factura comercial de Google. Para generar una factura electrónica, debemos tener tu número de identificación fiscal a efectos del IVA válido. Sigue los pasos que se indican en el artículo Actualizar la información fiscal, que aparece más adelante en esta página.

Exención del IVA en San Marino y Ciudad del Vaticano

Las organizaciones con direcciones de facturación en San Marino y la Ciudad del Vaticano están exentas del IVA. Google debe emitir una factura electrónica de impuestos locales que muestre el 0% de IVA a todos los clientes de B2B y de particulares que proporcionen un IVA o un número de identificación fiscal. Las facturas electrónicas de impuestos locales se generan solo cuando se agrega un IVA o un número de identificación fiscal a su cuenta de facturación.

Para añadir tu número de identificación fiscal o tu número de identificación fiscal a efectos del IVA, sigue los pasos que se indican en la sección Actualizar la información fiscal de esta página.

Exención de exportación habitual

Si su organización es un exportador habitual (HE) y tiene derecho a una exención del IVA, presente su declaración de intención (DOI) a la Autoridad Fiscal italiana para cada año en el que se aplique el estatus HE. La Autoridad Fiscal italiana proporciona el DOI aprobado a Google a través de nuestro Cassetto Fiscale (cajón de impuestos). Una vez recibido el DOI en Cassetto Fiscale de Google, actualizaremos su cuenta de facturación para reflejar su estado HE para las facturas de ese año.

Exención de pago dividido

Las organizaciones que cumplen con los requisitos para el Pago Fraccionado (SP) tienen derecho a una exención del IVA. Google determina automáticamente su elegibilidad de SP mensualmente haciendo referencia a estas listas de elegibilidad de SP publicadas por el gobierno:

Las listas de elegibilidad del SP se basan en el Código Fiscal (Codice Fiscale). Para garantizar que nuestro sistema de facturación determine correctamente su elegibilidad para SP, agregue su código fiscal a su cuenta de facturación. Añadir el código fiscal es especialmente importante si no coincide con el número de identificación fiscal a efectos del IVA (Partita IVA).

Para añadir tu código fiscal a tu cuenta de Google Workspace:

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. Desplázate hasta Información fiscal de Italia y haz clic en Editar .
  5. Para Código fiscal, introduce tu código fiscal.
  6. Haz clic en Guardar.

La elegibilidad del SP también se determina comparando el nombre de la empresa en su cuenta de facturación de Google Workspace con el nombre de la empresa en las listas de elegibilidad. Para garantizar aún más que nuestro sistema de facturación determine correctamente su elegibilidad de SP, debe alinear estos 2 nombres.

Proporcionar el número de identificación fiscal

La forma en la que debes indicar tu número de identificación fiscal o número de identificación fiscal a efectos del IVA a Google depende de cómo haces los pagos:

  • Si el pago se deduce automáticamente: ve a la configuración de pago y sigue los pasos que se indican en la sección Actualizar la información fiscal (más adelante en esta página).
  • Si pagas mediante facturación mensual, ponte en contacto con Asistencia de Google Workspace para enviarle tu número de identificación fiscal.

Organismos de la administración pública y códigos CUP o CIG

Desde el punto de vista fiscal, no existe exención fiscal para los organismos de administración pública (AP) de negocio con el sector público, y las facturas electrónicas de impuestos locales sin los códigos Codice Unico di Progetto (CUP) y Codice Identificativo Gara (CIG) son válidas. Si necesita código CUP o CIG en sus facturas, lo que haga dependerá de cómo pague sus facturas.

Pago mediante facturas mensuales

  1. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Google Workspace y diles que necesitas que te marquen como AP.
  2. Proporcione su Codice Indice Pubbliche Amministrazioni (IPA) de 6 dígitos y el código CUP o CIG correspondiente. 

Todas las futuras facturas electrónicas de impuestos locales incluirán el código CUP o CIG.

Mis pagos se deducen automáticamente

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. Desplázate hasta Información fiscal de Italia y haz clic en Editar .
  5. Marca la casilla Organismo de administración pública y empresas equivalentes.
  6. Para Código de la Oficina de Administración Pública, introduce tu Codice IPA.
  7. Para CUP (código único de proyecto) o CIG (código de identificación de licitaciones), introduzca su código CUP o CIG.
  8. Haz clic en Guardar.

Actualizar la información fiscal

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de Italia, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal o tu número de identificación fiscal a efectos del IVA.
  5. Haz clic en Guardar.

Dónde se puede ver el cargo de los impuestos

  • El importe de los impuestos que se cobra en tus compras figurará en la consola de administración como una transacción independiente en Facturacióny luegoCuentas de pagos. Consulta cómo ver e interpretar las transacciones.
  • En la factura constará el importe de los impuestos cobrados.

JCT

Para cumplir la legislación local, Google aplica el 10 % del impuesto sobre el consumo de Japón (JCT) a Google Workspace y a otras suscripciones de pago gestionadas en la consola de administración de Google.

IVA en Kenia

Google aplica un 16 % de IVA a Google Workspace y a otras suscripciones de pago gestionadas en la consola de administración de Google para cumplir la legislación local.

Google tiene la obligación de recabar tu número de identificación fiscal a efectos del IVA (número PIN de Kenia), el cual incluiremos en la factura. Si necesitas cambiar tu información fiscal para que nuestros registros estén actualizados, sigue estos pasos (más adelante en este artículo).

Información general sobre el IVA

Cuando configuras la facturación de tu servicio, el tipo de cuenta se establece automáticamente en Empresa. Con una cuenta de empresa, debes autoliquidar la cuenta de tu organización y pagar el IVA.

No puedes configurar la facturación con el tipo de cuenta Particular. Sin embargo, si tienes este tipo de cuenta, puedes conservarla, incluso si actualizas tu suscripción a Google Workspace. En las cuentas particulares, Google añade automáticamente el IVA a las facturas de los servicios.

En los precios de los servicios que aparecen en el sitio web de Google no se incluye el IVA.

Proporcionar el número de identificación fiscal

La forma en la que debes indicar tu número de identificación fiscal o número de identificación fiscal a efectos del IVA a Google depende de cómo haces los pagos:

  • Si el pago se deduce automáticamente: ve a la configuración de pago y sigue los pasos que se indican en la sección Actualizar la información fiscal (más adelante en esta página).
  • Si pagas mediante facturación mensual, ponte en contacto con Asistencia de Google Workspace para enviarle tu número de identificación fiscal.

Actualizar la información fiscal

Solo aparecen los pasos básicos

Para ver cualquier otro detalle importante que se aplique a tu cuenta, inicia sesión en ella:

Iniciar sesión para obtener más ayuda
Utiliza tu cuenta de administrador (no termina en gmail.com)

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de Kenia, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal o tu número de identificación fiscal a efectos del IVA.
  5. Haz clic en Guardar.

Acerca de tu tipo de cuenta y tu régimen fiscal

El tipo de cuenta y la región determinan los estados fiscales disponibles. 

La mayoría de las cuentas existentes y todas las nuevas tienen el tipo de cuenta de Empresa. Las cuentas de empresa tienen el estado fiscal de Empresa.

Algunas cuentas ya tienen el tipo de cuenta particular. Las cuentas particulares tienen el régimen fiscal "Particular". El tipo de cuenta Particular no está disponible si te registras para obtener una cuenta nueva, configuras una cuenta de facturación nueva o cambias la moneda de facturación. Sin embargo, si tienes este tipo de cuenta, puedes conservarla, incluso si actualizas tu edición de Google Workspace. 

Dónde se puede ver el cargo de los impuestos

  • El importe de los impuestos que se cobra en tus compras figurará en la consola de administración como una transacción independiente en Facturacióny luegoCuentas de pagos. Consulta cómo ver e interpretar las transacciones.
  • En la factura constará el importe de los impuestos cobrados.

IVA en Kirguistán

Para cumplir la legislación local, Google aplica un 12 % de IVA a los servicios digitales que se facturan a los clientes de Kirguistán.

IVA en Laos

Para cumplir con la legislación de Laos, Google aplica un 10 % de IVA a los servicios digitales que se facturan a los clientes de Laos.

Para que tu número de identificación fiscal aparezca en la factura, indícanoslo. Sigue los pasos que se indican en el artículo Actualizar la información fiscal (que aparece a continuación en esta página).

Actualizar la información fiscal

Solo aparecen los pasos básicos

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  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de nombre de la región, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal.
  5. Haz clic en Agregar.

IVA en Liechtenstein

Para cumplir la legislación de Liechtenstein, Google aplica un 8,1% de IVA en los servicios digitales que se proporcionan a los consumidores.

Si declaras impuestos en Liechtenstein, puedes proporcionar a Google tu número de identificación fiscal, que imprimiremos en tu factura para cumplir los requisitos fiscales. Para actualizar nuestros registros, ve a la sección sobre actualizar tu información fiscal (más abajo en esta página).

Actualizar la información fiscal

Solo aparecen los pasos básicos

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  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de <nombre de la región>, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal o el número de identificación fiscal a efectos del IVA.
  5. Haz clic en Guardar.

IVA en Luxemburgo

Para cumplir la legislación de Luxemburgo, Google aplica un 17% de IVA a Google Workspace y a otras suscripciones de pago en tu consola de administración de Google.

Si declaras impuestos en Luxemburgo, puedes proporcionar a Google tu número de identificación fiscal, que imprimiremos en tu factura para cumplir los requisitos fiscales. Para actualizar nuestros registros, ve a la sección sobre actualizar tu información fiscal (más abajo en esta página).

Actualizar la información fiscal

Solo aparecen los pasos básicos

Para ver cualquier otro detalle importante que se aplique a tu cuenta, inicia sesión en ella:

Iniciar sesión para obtener más ayuda
Utiliza tu cuenta de administrador (no termina en gmail.com)

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de <nombre de la región>, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal o el número de identificación fiscal a efectos del IVA.
  5. Haz clic en Guardar.

SST en Malasia

Para cumplir la legislación de Malasia, Google aplica un 8 % de impuesto sobre las ventas y el servicio (SST) a Google Workspace y a otras suscripciones de pago en la consola de administración de Google.

IVA en México

Todos los servicios de Google Workspace contratados en México los gestiona Google Cloud México. Para cumplir la legislación local, Google aplica un 16 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las autoridades fiscales mexicanas establecen este tipo impositivo, que puede cambiar a su discreción.

Para cumplir los requisitos de las autoridades fiscales, Google necesita recoger tu número del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), que es tu número de identificación fiscal mexicano. Asegúrate de que tu información fiscal de Google coincida con los registros del Servicio de Administración Tributaria de México (SAT). Si no es así, sigue los pasos que se indican en el artículo Actualizar la información fiscal, que aparece más adelante en esta página.

En los precios de los servicios que aparecen en el sitio web de Google no se incluye el IVA.

Antes de empezar: comprueba el tipo de cuenta y de RFC

Para cumplir los requisitos de las facturas electrónicas mexicanas, el tipo de cuenta de Google debe coincidir con el tipo de RFC. Por ejemplo, si tienes un número RFC de empresa, el tipo de cuenta de Google debe ser Organización. Si tienes un RFC personal, tu tipo de cuenta de Google debe ser Particular. Del mismo modo, tu perfil de pagos de Google solo aceptará un número RFC que coincida con el tipo de cuenta. Por ejemplo, si el tipo de cuenta de Google es Organización, tu perfil de pagos solo aceptará un RFC de empresa. Si el tipo de cuenta y el número de RFC no coinciden, ponte en contacto con el equipo de Asistencia de Google Workspace para actualizar el tipo de cuenta.

Actualizar la información fiscal

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En Nombre y dirección, haga clic en Editar e introduzca su nombre y el código postal tal como aparecen en los registros del Servicio de Administración Tributaria de México (SAT).
  5. Para la información fiscal de México, haz clic en Editar y actualiza estas opciones:
    1. Introduzca su número de RFC y su régimen fiscal tal como aparecen en sus registros del SAT.
    2. Para obtener la constancia de situación fiscal, haz clic en Seleccionar archivo y sube tu certificado fiscal mexicano en formato PDF.
  6. Haz clic en Guardar.

Dónde se puede ver el cargo de los impuestos

  • El importe de los impuestos que se cobra en tus compras figurará en la consola de administración como una transacción independiente en Facturacióny luegoCuentas de pagos. Para obtener más información, consulta el artículo Descargar o imprimir transacciones.
  • En la factura constará el importe de los impuestos cobrados.

Solución de problemas

Abrir sección  |  Ocultar todo y volver al principio

Mi factura incluye un número de RFC genérico.

Si tu factura incluye un número de RFC genérico (por ejemplo, XAXX010101000), significa que se ha enviado con información que no reconoce el Gobierno de México. Esto puede significar que:

He actualizado mi información del RFC y quiero que se me vuelva a procesar una factura.

Una vez que hayas actualizado tu perfil de pagos de Google para que coincida con tus registros del SAT, ponte en contacto con el equipo de Asistencia de Google Workspace. Indícales que has actualizado tu perfil de pagos y que quieres que se te vuelvan a procesar facturas anteriores. Debido a requisitos legales y fiscales, existen algunas limitaciones para volver a procesar facturas anteriores. Estos requisitos los establece el Gobierno de México y no dependen de Google. Tu agente del equipo de Asistencia te explicará las limitaciones que haya.

IVA en Nepal

Para cumplir la legislación local de Nepal, Google aplica un 13 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los servicios digitales que se proporcionan a los consumidores.

Si tienes el estado fiscal "Particular", se te cobrará el IVA. Si tienes el estado fiscal Empresario individual o Empresa, se te cobrará el IVA a menos que proporciones tu número de cuenta permanente (PAN) a Google. Si tienes el tipo de cuenta Particular y utilizas los servicios con fines empresariales para que Google no te cobre el IVA, cambia tu estado fiscal a Empresario particular y proporciona tu PAN.

Para actualizar los registros del IVA de Google, sigue los pasos que se indican en esta página para actualizar tu información fiscal.

IVA en Nigeria

Para cumplir con la legislación de Nigeria, Google aplica un 7,5 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a Google Workspace y a otras suscripciones de pago gestionadas en la consola de administración de Google.

IVA en Omán

Según lo dispuesto por las leyes locales de Omán, Google necesita recabar tu información relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Sigue los pasos que se indican a continuación para cambiar tu información fiscal.

No aplicaremos el IVA a los cargos por servicios. Es tu responsabilidad liquidar tu IVA y pagar los impuestos correspondientes en Omán.

IVA en Perú

Para cumplir la legislación peruana, Google aplica un 18 % de IVA a los servicios digitales en Perú, a menos que te hayas registrado como contribuyente de IVA. Para obtener información sobre cómo actualizar tu condición de contribuyente del IVA, consulta la sección Actualizar la información fiscal de esta página.

Actualizar la información fiscal

Solo aparecen los pasos básicos

Para ver cualquier otro detalle importante que se aplique a tu cuenta, inicia sesión en ella:

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  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de Perú, haz clic en Editar .
  5. En la pregunta ¿Estás registrado/a como contribuyente del IVA en Perú?, selecciona Sí.
  6. Haz clic en Guardar.

IVA en Filipinas

Para cumplir la legislación de Filipinas, Google aplica un 12 % de IVA a los servicios digitales que se prestan a los clientes.

Si declaras el IVA en Filipinas, Google te cobrará el IVA a menos que nos proporciones tu número de identificación fiscal de Filipinas, que imprimiremos en tu factura para cumplir los requisitos fiscales. Esta opción está disponible si tienes un tipo de cuenta de organización o un tipo de cuenta de persona física, pero desarrollas tu actividad empresarial. Para actualizar nuestros registros, sigue los pasos que se indican en el artículo Actualizar la información fiscal, que aparece más adelante en esta página.

Actualizar la información fiscal

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de Filipinas, haz clic en Editar e introduce tu TIN.
  5. Haz clic en Guardar.

IVA en Polonia

Para cumplir la legislación de Polonia, Google Cloud Poland Sp. z o.o. aplica un 23 % de Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) a Google Workspace y a otras suscripciones de pago gestionadas en la consola de administración de Google.

Si declaras el IVA y tienes pensado reclamarlo a las autoridades locales, indica tu número de identificación fiscal a efectos del IVA para que podamos incluirlo en tu factura. Si necesitas cambiar tu información fiscal para que nuestros registros estén actualizados, sigue estos pasos.

Para cumplir la legislación de Rumanía, Google aplica un 21 % de IVA a los servicios digitales que se proporcionan a los clientes que están sujetos al tipo estándar del IVA.

Rusia

Para cumplir la legislación local, Google aplica el IVA a Google Workspace y a otras suscripciones de pago gestionadas en la consola de administración de Google. El gobierno de Rusia establece el tipo impositivo y puede cambiarlo a su discreción.

IVA en Senegal

Para cumplir la legislación de Senegal, Google aplica un 18 % de IVA a los servicios digitales que se proporcionan a los clientes.

Si tienes el tipo de cuenta de organización, puedes proporcionar a Google tu Numéro d'Identification National des Entreprises et des Associations (NINEA), que imprimiremos en tu factura para cumplir la legislación fiscal pertinente. Para actualizar nuestros registros, sigue los pasos que se indican en el artículo Actualizar la información fiscal, que aparece más adelante en esta página.

Actualizar la información fiscal

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de Senegal, haz clic en Editar e introduce tu NINEA.
  5. Haz clic en Guardar.

IVA en Serbia

Para cumplir la legislación de Serbia, Google aplica un 20 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a Google Workspace y a otras suscripciones de pago gestionadas en la consola de administración de Google.

Puedes facilitarnos tu número de identificación fiscal a efectos del IVA, que incluiremos en tu factura para cumplir la legislación fiscal pertinente. Si necesitas cambiar tu información fiscal para que nuestros registros estén actualizados, sigue estos pasos.

Impuesto sobre Bienes y Servicios en Singapur

Para cumplir la legislación local, Google aplica un 9 % de Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) a Google Workspace y a otras suscripciones de pago en tu consola de administración de Google.

Sudáfrica

Determinadas transacciones realizadas por proveedores extranjeros con clientes de Sudáfrica están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de este país.

Puedes facilitarnos tu número de identificación fiscal a efectos del IVA, que incluiremos en tu factura para cumplir la legislación fiscal pertinente. Si necesitas cambiar tu información fiscal para que nuestros registros estén actualizados, sigue estos pasos.

Actualizar la información fiscal

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    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de <nombre de la región>, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal o el número de identificación fiscal a efectos del IVA.
  5. Haz clic en Guardar.

IVA en Corea del Sur

Para cumplir las leyes locales de Corea del Sur, Google aplica un 10 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a todas las transacciones realizadas en este país.

Todos los clientes que tengan cuentas de tipo Personal deberán pagar el IVA. Los clientes que tengan cuentas de tipo Empresa también pagarán este impuesto, a menos que faciliten a Google su número de registro de empresa. Si necesitas cambiar tu información fiscal para que nuestros registros estén actualizados, sigue estos pasos.

Islas españolas

Google cobra impuestos a las cuentas de las islas españolas con el estado fiscal Particular, de acuerdo con la legislación local:

  • Provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife: 7 % del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
  • Provincias de Ceuta y Melilla: 0,5 % del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI)

Si resides en una de las cuatro provincias de la lista anterior, confirma que tu perfil de pagos muestre la dirección correcta de tu empresa para que podamos aplicar los impuestos correspondientes. Sigue los pasos que se indican en el artículo sobre cómo actualizar la dirección de una empresa.

IVA en Suiza

Para cumplir la legislación de Suiza, Google aplica un 8,1% de IVA a los servicios digitales que se prestan a los consumidores.

IVA en Taiwán

Google aplica un 5 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los servicios digitales en Taiwán, a menos que proporciones tu información sobre el IVA de este país. Para cumplir la legislación de Taiwán, Google debe recopilar tu número de identificación fiscal a efectos del IVA para determinar los impuestos aplicables. Sigue los pasos que se indican a continuación para cambiar tu información fiscal.

Si haces transacciones con Google Asia Pacific Pte Ltd. y proporcionas tu número de identificación fiscal a efectos del IVA de Taiwán, no se te cobrará este impuesto.

Actualizar la información fiscal

Puedes añadir o cambiar tu información fiscal en tu cuenta de pagos de Google Workspace:

Solo aparecen los pasos básicos

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    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. Desplázate hacia abajo hasta Información fiscal de Taiwán y haz clic en Editar .
  5. Añade o modifica tu información fiscal o tu estado fiscal.
  6. Haz clic en Guardar.

Acerca de tu tipo de cuenta y tu régimen fiscal

El tipo de cuenta determina los regímenes fiscales disponibles. Puedes cambiar el estado fiscal, pero no el tipo de cuenta. 

La mayoría de las cuentas y todas las nuevas tienen el tipo de cuenta de Empresa. En Taiwán, todas las cuentas de empresa tienen el régimen fiscal de Empresa.

Algunas cuentas ya tienen el tipo de cuenta particular. Los posibles regímenes fiscales de las cuentas particulares son los siguientes:

  • Particular registrado: tienes un número de identificación fiscal a efectos del IVA que quieres introducir.
  • Particular sin registrar: no tienes número de identificación fiscal a efectos del IVA o no quieres introducirlo.

En los regímenes fiscales de empresa y particular registrado, al introducir tu número de identificación fiscal a efectos del IVA aseguras de que Google te cobre los impuestos correctos por tus servicios. Si no proporcionas este número, es posible que tus cargos aumenten.

El tipo de cuenta Particular no está disponible si te registras para obtener una cuenta nueva, configuras una cuenta de facturación nueva o cambias la moneda de facturación. Sin embargo, si tienes este tipo de cuenta, puedes conservarla, incluso si actualizas tu edición de Google Workspace.

Cambios en las entidades empresariales

En el caso de algunos clientes, Google ha asignado los términos y condiciones de tu servicio de una entidad empresarial a otra. De este modo, la nueva entidad estará vinculada a los Términos del Servicio de tu contrato y proporcionará la facturación y los servicios de este producto.

IVA en Tayikistán

Para cumplir la legislación local de Tayikistán, Google aplica un 14 % de IVA a los servicios digitales a cuentas particulares en este país y a cuentas de empresa cuyo estado fiscal es Empresario individual.

En el caso de las cuentas de empresa cuyo estado fiscal sea Empresa, no aplicamos IVA a los cargos por servicios. Es tu responsabilidad pagar los impuestos correspondientes en Tayikistán.

IVA en Tanzania

Para cumplir la legislación de Tanzania, Google aplica un 18 % de IVA a los servicios digitales que se proporcionan a los clientes.

Para evitar pagar el IVA, puedes proporcionar a Google tu número de identificación fiscal a efectos del IVA. También debes proporcionar tu número de identificación fiscal (TIN), que aparecerá impreso en tu factura para cumplir los requisitos fiscales, junto con el número de identificación fiscal a efectos del IVA. Para actualizar nuestros registros, sigue los pasos que se indican en el artículo Actualizar la información fiscal, que aparece más adelante en esta página.

Actualizar la información fiscal

Solo aparecen los pasos básicos

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    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de nombre de la región, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal o el número de identificación fiscal a efectos del IVA.
  5. Haz clic en Añadir.

IVA en Tailandia

Google aplicará un 7 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a tus transacciones para cumplir con la legislación local de Tailandia, a menos que proporciones tu número de identificación fiscal a efectos del IVA de este país.

Si declaras el IVA en Tailandia, Google necesitará recoger tu información fiscal. Si necesitas actualizar tu información fiscal para que se apliquen los impuestos correspondientes, sigue estos pasos.

IVA en Turquía

Debido a un cambio reciente en el tipo de IVA en Turquía, Google va a aumentar el IVA por las ventas realizadas a clientes del 18 al 20 %. Para asegurarte de que Google aplique el IVA de forma adecuada, comprueba que tu tipo de cuenta esté definida correctamente como Particular o Empresa.

En el caso de las cuentas de empresa, no aplicamos el IVA a los cargos por servicios de Google. Es tu responsabilidad asesorarte y pagar los impuestos correspondientes en Turquía. El IVA se añade a los cargos de las cuentas particulares.

Comprobar el tipo de cuenta

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  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. Revisar el tipo de cuenta.

IVA en Ucrania

Para cumplir con la legislación local de Ucrania, Google aplica un 20 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los servicios digitales dirigidos a particulares y empresarios de este país que no estén registrados como empresas.

Tener un tipo de cuenta "Empresa" significa que la cuenta se usa con fines comerciales en nombre de una entidad corporativa inscrita legalmente. Si utilizas servicios de Google Workspace con fines comerciales en nombre de una entidad legalmente inscrita, no tienes que hacer nada. Es tu responsabilidad autoliquidar y pagar los impuestos aplicables en Ucrania.

Los empresarios individuales, los empresarios autónomos y los comerciantes por cuenta propia que están clasificados como "Empresarios individuales" están sujetos al IVA, a menos que declaren el IVA. Si tu estado fiscal es "Empresario individual", utilizas tu cuenta con fines comerciales y declaras el IVA en Ucrania, define tu estado fiscal como "Empresario individual" y asigna al estado de IVA responsable inscrito el valor "Registrado". Sigue los pasos que se indican a continuación para cambiar tu información fiscal.

Actualizar la información fiscal

Solo aparecen los pasos básicos

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    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de <nombre de la región>, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal o el número de identificación fiscal a efectos del IVA.
  5. Haz clic en Guardar.

IVA en Uganda

Para cumplir la legislación de Uganda, Google aplica un 18 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los servicios electrónicos.

Si tienes un tipo de cuenta particular, aplicaremos el IVA a los servicios prestados. Si tienes un tipo de cuenta de empresa, aplicaremos el IVA a menos que proporciones tu número de identificación fiscal a efectos del IVA o tu número de identificación fiscal (TIN) a Google. Para actualizar los registros del IVA de Google, consulta y sigue los pasos que se indican en la sección Actualizar la información fiscal de esta página.

Actualizar la información fiscal

Solo aparecen los pasos básicos

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    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de <nombre de la región>, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal o el número de identificación fiscal a efectos del IVA.
  5. Haz clic en Guardar.

Impuesto sobre las ventas de EE. UU.

Las cuentas de Google que estén en EE. UU. pueden estar sujetas a impuestos locales y estatales sobre las ventas. La legislación fiscal aplicable a tu dirección de facturación determina si tu cuenta está sujeta a impuestos.

Compra de la suscripción

Para determinar si tienes que pagar o no el impuesto sobre las ventas, se tiene en cuenta el modo en que hayas comprado tu suscripción al servicio de Google:

  • Comprada online directamente: Google te cobra directamente los impuestos estatales sobre las ventas que correspondan. Puedes ver los cargos en tu factura mensual o en la página Transacciones.
  • Comprada a través de un distribuidor: ponte directamente en contacto con tu distribuidor para obtener más información acerca de los impuestos estatales sobre las ventas correspondientes.

¿Se cumplen los requisitos para beneficiarse de exenciones fiscales?

Según lo estipulado en las normativas fiscales locales y estatales, puede que algunas organizaciones estén exentas de abonar el impuesto sobre las ventas. Si compraste tu suscripción directamente online y crees que tu organización cumple los requisitos para beneficiarse de una exención de este impuesto (por ejemplo, si es una organización sin ánimo de lucro o gubernamental), el modo en que debes enviar la información de exención fiscal dependerá del tipo de cliente que seas y de tu tipo de pago:

Tratamiento de certificados

Información que debe figurar en los certificados de exención fiscal

El formato del certificado de exención fiscal varía ligeramente en función del estado. Para acelerar su procesado, comprueba que has rellenado todos los campos del formulario.

Al presentar el certificado, asegúrate de que:

  • Presentas el documento de exención estatal correcto. No podemos aceptar documentos del Secretario de Estado, cartas del IRS ni licencias de empresa de ámbito estatal como certificados de exención válidos.
  • El nombre del comprador que figura en el certificado coincide con el nombre de la cuenta de cliente.
  • Has incluido tu número de identificación fiscal estatal.
  • Has marcado el motivo de la exención fiscal: reventa, organización sin ánimo de lucro, etc.
  • Google figura como el vendedor.
  • Has firmado el certificado.
Si se rechaza tu certificado
Si se rechaza tu certificado, revísalo para ver si contiene errores y vuelve a enviarlo. Revisa también los motivos por los que puede haberse rechazado. Si todavía tienes alguna duda, ponte en contacto con Asistencia de Google Workspace.
Si has enviado un certificado de exención fiscal y tu factura sigue presentando cargos por impuestos
Es posible que se apliquen impuestos a tu factura si, cuando se emitió, el certificado de exención aún se estaba revisando o si corresponde a un estado diferente al de la dirección de facturación.

Subir el certificado de exención fiscal

Si tienes una cuenta de facturación mensual, la información de este artículo no se aplica a tu caso. Ponte en contacto con Asistencia de Google Workspace o con tu gestor de cuentas para que te ayuden a enviar el certificado de exención fiscal.

Si cumples los requisitos para beneficiarte de una exención fiscal en EE. UU., envía a Google tu certificado de exención para que podamos revisarlo. Asimismo, puedes enviar varios certificados si cumples los requisitos para beneficiarte de distintos tipos de exención.

Importante: Google no puede ofrecer asesoramiento en cuestiones fiscales. Ponte en contacto con un asesor fiscal para tratar cualquier cuestión específica relacionada con tu caso.

Subir un certificado

Puedes subir el archivo de tu certificado de exención fiscal en formato PDF, JPG o PNG.

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. Junto a Información de exención de impuestos, haz clic en Editar .
  5. Haz clic en Añadir una nueva exención de impuestos (opcional).
  6. Introduce o selecciona:
    • Tu estado
    • Tu número de exención fiscal
    • La fecha de inicio y de finalización del certificado, si procede
    • El tipo de exención, si procede
  7. Haz clic en Subir archivo y selecciona el archivo de tu certificado de exención fiscal.
  8. Cuando se haya subido el archivo, haz clic en Añadir.
  9. (Opcional) Para subir otro certificado, haz clic en Añadir una nueva exención de impuestos (opcional).
  10. Haz clic en Guardar.

Comprobar el estado de exención fiscal

Cuando hayas enviado el certificado, Google lo revisará para confirmar que estás exento del pago de impuestos. Cuando esté aprobado, la exención fiscal se aplicará en las próximas facturas.

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en Consola de administración de Google.

    Si no usas una cuenta de administrador, no podrás acceder a la consola de administración.

  2. Ve a Menú y luego Facturación > Suscripciones.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación. 

  3. Haz clic en tu suscripción.
  4. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  5. Haz clic en Información de exención de impuestos.
  6. Para ver el estado de la exención, desplázate hasta el estado que has seleccionado en tu envío.

Si se rechaza tu certificado

Si has subido tu certificado de exención fiscal, pero se ha rechazado, puedes consultar en este artículo algunos de los motivos por los que puede haber ocurrido.

Has presentado una carta de exención del impuesto sobre la renta al Internal Revenue Service o un W‑9

No se pueden utilizar cartas de exenciones del impuesto sobre la renta del Internal Revenue Service (la agencia tributaria de Estados Unidos) para solicitar exenciones del impuesto estatal sobre las ventas. Si crees que cumples los requisitos para recibir una de estas exenciones, rellena un certificado de exención estatal y preséntalo.

Has presentado una licencia, un permiso u otro documento de ámbito estatal

El documento que has enviado no es un certificado de exención válido. No podemos aceptar documentos del Secretario de Estado, licencias de empresa ni permisos de ámbito estatal como certificados de exención válidos. Presenta una exención completa o un certificado de reventa.

El nombre de la cuenta no es el mismo que figura en el certificado

La entidad que realiza la compra del servicio de Google debe ser la misma que figura en el certificado de exención. La entidad compradora está representada por la razón social del cliente que aparece en tu cuenta. Si el indicado en el certificado es correcto, ponte en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Google para cambiar el que aparece en tu cuenta.

El certificado está incompleto o es incorrecto

Es posible que el certificado no esté firmado, que no se haya marcado una casilla o que algunos datos estén incompletos o sean erróneos. Revisa el certificado para comprobar que se han incluido todos los datos pertinentes de forma correcta y vuelve a presentarlo.

IVA en Uzbekistán

Google aplica un 15 % de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los servicios digitales dirigidos a empresarios ubicados en Uzbekistán. No cobramos el IVA a las cuentas de empresa de Uzbekistán.

Cuentas de empresa en Uzbekistán

Tener una cuenta de empresa en Uzbekistán significa que tu cuenta se usa con fines comerciales en nombre de una entidad corporativa inscrita legalmente. Si utilizas los servicios de Google Workspace con fines comerciales en nombre de una entidad legalmente inscrita, nosotros no recaudamos el IVA. Es tu responsabilidad autoliquidar y pagar los impuestos aplicables en Uzbekistán, de acuerdo con los Términos del Servicio de Google Workspace aplicables a las empresas.

Cuentas de empresarios individuales

Los empresarios individuales, los empresarios autónomos y los comerciantes por cuenta propia se clasifican como empresarios individuales. Google cobra un 15 % de IVA. Si utilizas tu cuenta con fines comerciales, pero no eres una entidad corporativa inscrita legalmente, actualiza tu estado fiscal a Empresario individual. Más información sobre cómo actualizar tu información fiscal

IVA en Vietnam

Para cumplir la legislación de Vietnam, Google aplica un 10 % de IVA al importe bruto de Google Workspace y a otras suscripciones de pago gestionadas en la consola de administración de Google. El importe bruto es igual al importe de uso dividido entre 0,9.

Por ejemplo, si tu uso de Google Workspace es de 100 USD, el importe bruto es 100/0,9 = 111,11 USD. El cargo por IVA es 0,10*111,11 USD = 11,11 USD. El cargo total es de 111,11 USD.

Si pagas impuestos en Vietnam, puedes proporcionar tu código fiscal de este país a Google. Después, lo incluiremos en tu factura para cumplir con la legislación fiscal pertinente. Para actualizar nuestros registros, ve a la sección sobre actualizar tu información fiscal (más abajo en esta página).

Actualizar la información fiscal

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  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

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  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de Vietnam, haz clic en Editar e introduce tu código fiscal de Vietnam.
  5. Haz clic en Guardar.

IVA en Zambia

Para cumplir la legislación de Zambia, Google aplica un 16% de IVA a los servicios digitales que se prestan a los clientes.

Si tienes el tipo de cuenta de organización, puedes proporcionar a Google tu número de identificación fiscal, que imprimiremos en tu factura para cumplir la legislación fiscal pertinente. Para actualizar nuestros registros, sigue los pasos que se indican en el artículo Actualizar la información fiscal, que aparece más adelante en esta página.

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  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de Zambia, haz clic en Editar e introduce tu TPIN.
  5. Haz clic en Guardar.

IVA en Zimbabue

Para cumplir la legislación de Zimbabue, Google aplica un 15 % de IVA a los servicios digitales que se proporcionan a los clientes.

Si declaras el IVA en Zimbabue, puedes proporcionar a Google el número para el Impuesto sobre el Valor Añadido sobre las ventas locales (Número de identificación fiscal a efectos del IVA), que incluiremos en tu factura para cumplir los requisitos fiscales. Para actualizar nuestros registros, sigue los pasos que se indican en el artículo Actualizar la información fiscal, que aparece más adelante en esta página.

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  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de <nombre de la región>, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal o el número de identificación fiscal a efectos del IVA.
  5. Haz clic en Guardar.

Información general sobre el IVA

Al configurar la facturación de tu servicio, puedes elegir el tipo de cuenta: Empresa o Particular. Si optas por Empresa, indicas que realizas una actividad remunerada, es decir, que esperas recibir ingresos de tus actividades. Los clientes de este tipo de cuentas pueden ser, por ejemplo, corporaciones, entidades asociadas, asociaciones y empresarios y comerciantes autónomos. Las cuentas de empresa deben autoliquidar y pagar su propio IVA.

Si te encuentras en Brasil, Norteamérica o algún país de Europa, Oriente Medio y África (incluidos Liechtenstein, Noruega y Suiza, pero no Rusia), tu tipo de cuenta se configura automáticamente como Empresa. No puedes configurar la facturación con el tipo de cuenta Particular. En otras regiones se puede seleccionar Empresa o Particular. Google añade automáticamente el IVA de los servicios a las facturas de las cuentas particulares.

Sin embargo, si tienes este tipo de cuenta, puedes conservarla, incluso si actualizas tu suscripción a Google Workspace. En las cuentas particulares, Google añade automáticamente el IVA a las facturas de los servicios.

En los precios de los servicios que aparecen en el sitio web de Google no se incluye el IVA.

Proporcionar tu número de identificación fiscal a efectos del IVA

La forma en la que debes indicar tu número de identificación fiscal a efectos del IVA a Google depende de cómo haces los pagos:

Proporcionar el número de identificación fiscal

La forma en la que debes indicar tu número de identificación fiscal o número de identificación fiscal a efectos del IVA a Google depende de cómo haces los pagos:

  • Si el pago se deduce automáticamente: ve a la configuración de pago y sigue los pasos que se indican en la sección Actualizar la información fiscal (más adelante en esta página).
  • Si pagas mediante facturación mensual, ponte en contacto con Asistencia de Google Workspace para enviarle tu número de identificación fiscal.

Actualizar la información fiscal

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  2. Ve a Menú y luego Facturación > Cuentas de pagos.

    Se requiere el privilegio de administrador Gestión de facturación.

  3. Junto a tu suscripción, haz clic en Másy luegoVer la configuración de pago.
  4. En la sección Información fiscal de <nombre de la región>, haz clic en Editar e introduce tu número de identificación fiscal o el número de identificación fiscal a efectos del IVA.
    Si eres el propietario único de una empresa y tienes un número de identificación fiscal, selecciona el estado fiscal Empresario individual antes de introducirlo.
  5. Haz clic en Guardar.

Acerca de tu tipo de cuenta y tu régimen fiscal

El tipo de cuenta y la región determinan los estados fiscales disponibles. Puedes cambiar el estado fiscal, pero no el tipo de cuenta. 

La mayoría de las cuentas existentes y todas las nuevas tienen el tipo de cuenta de Empresa. Los posibles estados fiscales de las cuentas de empresa son Empresa y Empresario individual.

Algunas cuentas ya tienen el tipo de cuenta particular. Los posibles regímenes fiscales de las cuentas particulares son "Particular" y "Empresario individual". El tipo de cuenta Particular no está disponible si te registras para obtener una cuenta nueva, configuras una cuenta de facturación nueva o cambias la moneda de facturación. Sin embargo, si tienes este tipo de cuenta, puedes conservarla, incluso si actualizas tu edición de Google Workspace. 

Dónde se puede ver el cargo de los impuestos

  • El importe de los impuestos que se cobra en tus compras figurará en la consola de administración como una transacción independiente en Facturacióny luegoCuentas de pagos. Consulta cómo ver e interpretar las transacciones.
  • En la factura constará el importe de los impuestos cobrados.

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