ليتمكّن العملاء من معرفة السعر المحدّد الذي عليهم دفعه مقابل منتج معيّن، قد يُطلب منك إرسال معلومات الضرائب التي تحصّلها. ولأنّ موضوع الضريبة قد يكون معقّدًا، تتوفّر لك عدّة خيارات مختلفة لإرسال معلومات الضرائب.
تساعدك هذه المقالة في تحديد الخيار الصحيح أو مجموعة الخيارات المناسبة. مزيد من المعلومات حول كيفية ضبط إعدادات الضريبة (للولايات المتحدة فقط)
إرسال معلومات الضرائب بشكل صحيح حسب البلد المستهدَف
وفقًا للبلد المستهدَف، عليك الالتزام بمتطلبات مختلفة عند إرسال المعلومات الضريبية.
الولايات المتحدة
- أرسِل معدّلات الضرائب للمنتجات التي تستهدف الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى هذا البلد، يجب تضمين الضريبة من خلال إعدادات الضريبة في الحساب أو من خلال سمة
tax (الضريبة). إذا لم تتمكّن من تقديم معدّلات ضريبية دقيقة، قدِّم تقديرًا مبالغًا فيه لمتوسّط معدّل الضريبة الذي ستفرضه على المستخدمين الذين يزورون موقعك الإلكتروني من Google Shopping. وإذا أرسلتَ مبلغًا أقل من المبلغ الذي تفرضه فعليًا على المستخدمين، قد يتم رفض منتجاتك. ننصحك بمراجعة مستشار الضرائب الذي تتعامل معه لتحديد معدّل الضريبة الذي يجب فرضه. - استخدِم في بيانات المنتج معدّل الضريبة نفسه الذي تستخدمه في صفحات الدفع. على الرغم من أنّ معدّل الضريبة قد يختلف بحسب المنتج أو موقع المستخدم، يتعيَّن عليك استخدام إعدادات الضريبة في Merchant Center للتأكد من أنه يظهر للمستخدمين المبلغ نفسه الذي تفرضه دائمًا. مزيد من المعلومات حول متطلبات الصفحة المقصودة
كندا
- لا تُدرِج أي ضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الاستيراد في سمة
price (السعر)أو سمةtax (الضريبة)عند استهداف كندا. - اعرض الضرائب السارية على صفحات الدفع حتى يتسنّى للمستخدمين معرفة إجمالي تكلفة منتجك بصورة دقيقة. مزيد من المعلومات حول متطلّبات الصفحة المقصودة
الأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والتشيك والدانمرك وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ وأيرلندا والهند وإندونيسيا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وهولندا والنرويج والفلبين وبولندا والبرتغال وروسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايوان وتايلاند وتركيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفيتنام
[price] لتوفير سعر المنتج مع تضمين أي ضريبة على القيمة المضافة (VAT) أو ضريبة على السلع والخدمات (GST)، ويجب الحرص على تطابُق السعر الوارد في الصفحة المقصودة مع السعر المدرَج في بيانات منتجك. ولا تستخدِم سمة الضريبة [tax].تحديد الولايات التي تحصّل فيها الضريبة (في الولايات المتحدة فقط)
تختلف معدلات الضريبة في الولايات المتحدة بناءً على الموقع الجغرافي للمشتري أو البائع، مثل الولاية والمقاطعة والمدينة، حيث تتّبع كل ولاية أو هيئة ضرائب محلية قواعدها الخاصة، ما يؤثّر في كمية الضرائب التي عليك تحصيلها وفقًا للأماكن التي يجب أن تفرض فيها مؤسستك ضرائب المبيعات.
بوجهٍ عام، عليك تحصيل ضرائب المبيعات في أي ولاية يكون فيها وجودك المادي كافيًا من مكاتب أو موظفين أو ممتلكات أو متعاقدين مستقلين. ولكل ولاية قواعدها الخاصة بشأن ما يُعتبَر وجودًا ماديًا كافيًا.
راجِع مستشار الضرائب الذي تتعامل معه لمعرفة الأماكن التي يجب تحصيل ضريبة المبيعات فيها.
إشعار إلى المعلنين على Shopping بشأن ضريبة المبيعات والاستخدام في ولاية كونيتيكت
وفقًا للفقرة 12-408(ب)(2) من النظام الأساسي العام لولاية كونيتيكت، يجب أن تُبلغ شركة Google التجّار الذين يعرضون إعلانات على منصّة Shopping بالمعلومات التالية:
- تفرض ولاية كونيتيكت ضريبة مبيعات أو استخدام على المبيعات لمشترين من داخل الولاية.
- إنّ التاجر الذي يبيع السلع لمشترين في ولاية كونيتيكت يجب أن يجمع عائدات المبيعات أو ضريبة الاستخدام وأن يحوّلها إلى دائرة الإيرادات الداخلية كما هو مطلوب بموجب قانون ضرائب المبيعات والاستخدام.
مزيد من المعلومات حول قانون ضرائب المبيعات والاستخدام في كونيتيكت
فهم آلية فرض الولايات للضرائب (الولايات المتحدة فقط)
لتحديد إعدادات الضريبة التي عليك استخدامها، عليك معرفة ما إذا كانت الولايات التي عليك تحصيل ضريبة المبيعات فيها تفرض الضريبة بناءً على المصدر أو الوجهة:
- الولايات التي تفرض الضرائب بالاستناد إلى المصدر تفرض الضريبة على أساس موقع البائع في الولاية. يمكنك في Merchant Center إدخال معدّل مخصّص لكل المبيعات إلى إحدى الولايات، وهو خيار ننصحك باستخدامه لهذه الولايات.
- الولايات التي تفرض الضرائب بالاستناد إلى الوجهة تفرض الضريبة على أساس وجهة المشتري في الولاية. يمكنك في Merchant Center استخدام المعدّل الذي تحدّده Google، وهو الخيار الذي ننصح به لهذه الولايات. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تبيع منتجات في ولاية ذات حكم ذاتي، يتيح لك اختيار الضرائب التي تحدّدها Google تطبيق معدّلات الضرائب يدويًا في مدن ومقاطعات معيّنة.
راجِع مستشار الضرائب الذي تتعامل معه للتعرّف على طريقة تحصيل الضرائب في ولاية معيّنة.
أنواع إعدادات الضريبة (الولايات المتحدة فقط)
الطريقة الأسهل لإعداد الضريبة هي استخدام إعدادات الضريبة في Merchant Center، حيث يمكنك إعداد معدلات الضريبة لكل ولاية. يمكن أيضًا إلغاء الضرائب لكل منتج من خلال تحديد ذلك في بيانات المنتجات. وأيًا كانت الطريقة التي تختارها، يجب أن يتطابق معدّل الضريبة مع المعدّل الذي تحصّله عند البيع.
عند تحديد المعدّلات، تتوفّر لك عدة خيارات. تبعًا لأهدافك، ستحتاج على الأرجح إلى استخدام مجموعة من هذه الخيارات. راجِع مستشار الضرائب الذي تتعامل معه لتحديد معدّل الضريبة الذي عليك فرضه. مزيد من المعلومات حول كيفية ضبط إعدادات الضريبة
| هدفك | يمكنك استخدام إعداد الضريبة هذا |
|---|---|
| عدم تحصيل أي ضرائب في الولايات المتحدة | عدم فرض ضريبة المبيعات في أي ولاية |
| عدم تحصيل ضريبة في ولاية معيّنة | إعداد ضريبة المبيعات في الولايات التي تحصّل فيها هذه الضريبة يجب إضافة نِسب الضريبة فقط للولايات التي تحصّل فيها الضريبة (ليس من الضروري إضافة النسبة 0). |
| تحصيل معدّل معيّن في ولاية تفرض الضرائب بالاستناد إلى المصدر | إعداد معدّل ضريبة مخصّص |
| تحصيل معدّلات متنوّعة في ولاية تفرض الضرائب بالاستناد إلى الوجهة | استخدام معدّل الضريبة الذي تحدّده Google |
| تحصيل معدّلات متنوّعة في ولاية تفرض الضرائب بالاستناد إلى المدينة أو المقاطعة | استخدام معدّل الضريبة الذي تحدّده Google والذي يسري على جميع المدن والمقاطعات ضمن هذه الولاية (ينطبق ذلك على الولايات ذات الحكم الذاتي فقط) |
| تحصيل ضريبة على الشحن | فرض ضريبة على الشحن |
| تحصيل معدل ضريبة غير معياري لمنتج أو إعفاء منتج من الضريبة | سمة الضريبة [tax] |
آلية عمل خيار معدّل الضريبة الذي تحدّده Google (في الولايات المتحدة فقط)
عند استخدام إعدادات الضريبة في الحساب، يمكنك استخدام خيار معدّل الضريبة الذي تحدّده Google ليتم تلقائيًا ضبط معدّل مناسب. ويتمّ احتساب المعدّل بالاستناد إلى الموقع الجغرافي للعميل من خلال استخدام بيانات تابعة لطرف خارجي. بالنسبة إلى الولايات ذات الحكم الذاتي، يمكنك اختيار المدن والمقاطعات التي سيتمّ فيها تحصيل ضريبة المبيعات. أما بالنسبة إلى الولايات التي ليس فيها حكم ذاتي، فستُفرض ضريبة المبيعات تلقائيًا في جميع أنحاء الولاية.
مع أنّ المعدّل الذي تحدّده Google هو خيار سهل الإعداد، تذكّر أنّه لا يناسب كل الظروف.
- تستند معدّلات الضريبة إلى الوجهة وليس إلى المصدر. ستحدّد Google معدّل الضريبة بالاستناد إلى الموقع الجغرافي للعميل، لذا استخدِم هذه الطريقة للولايات التي تفرض الضرائب بالاستناد إلى الوجهة. بالنسبة إلى الولايات التي تفرض الضرائب بالاستناد إلى المصدر، يمكنك استخدام خيار معدّل الضريبة المخصّص أو إلغاء إعدادات الضريبة باستخدام سمة الضريبة
[tax]. - لا تتوفّر أي إعفاءات ضريبية أو معدّلات ضريبة مخفّضة. إذا كان المنتج معفىً من الضرائب أو كان معدّل الضريبة المفروضة عليه خاصًا، لا يمكنك تحديد ذلك باستخدام خيار معدّل الضريبة الذي تحدّده Google. ويمكنك بدلاً من ذلك إلغاء الإعدادات باستخدام سمة الضريبة
[tax].
راجِع مستشار الضرائب الذي تتعامل معه لتحديد معدّل الضريبة الذي عليك فرضه.
الضريبة على الشحن (الولايات المتحدة فقط)
عند استخدام المعدل الذي يحدده Google، يمكنك تحديد ما إذا كانت تُفرَض ضريبة على تكاليف الشحن أم لا (لكل ولاية). وإذا كان عليك فرض ضريبة، ستحتسب Google قيمة الضريبة لكل من سعر المنتج وتكاليف الشحن، وسيرى العملاء مجموع هذه التكاليف.
راجِع مستشار الضرائب الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا يجب تحصيل ضرائب على الشحن في ولاية معيّنة.