כדי שהלקוחות ידעו מהו המחיר המדויק שהם צריכים לשלם על מוצר מסוים, יכול להיות שתצטרכו לשלוח את נתוני המיסים שאתם גובים. מכיוון שמיסים הם לא תמיד נושא פשוט, אנחנו מאפשרים לשלוח את נתוני המיסים בכמה דרכים שונות.
המאמר הזה יעזור לכם לבחור את האפשרות שמתאימה לכם. יכול להיות שתצטרכו לשלב כמה אפשרויות.
הנושאים בדף
- לפני שמתחילים
- שליחת נתוני המיסים הנכונים בהתאם למדינת היעד
- באילו מדינות אתם צריכים לגבות מס (בארה"ב בלבד)
- איך מתבצעת גביית המיסים במדינות השונות (בארה"ב בלבד)
- איך מגדירים את שיעור המס (בארה"ב בלבד)
- איך פועלת האפשרות של שיעור מס שנקבע על ידי Google (בארה"ב בלבד)
- מס על משלוחים (בארה"ב בלבד)
לפני שמתחילים
חשוב לזכור שצריך להגדיר שיעורי מס לכל מדינה בארה"ב שעבורה אתם גובים מיסים. בדרך כלל, אלה המדינות שבהן יש לעסק שלכם נוכחות פיזית. אם המוצרים שלכם מטרגטים את ארצות הברית, אבל אינכם גובים מיסים בארצות הברית, אתם צריכים לציין זאת בהגדרות המס.
למטה מפורטות כמה אפשרויות להגדרת שיעורי המס לכל מדינה. מומלץ לבדוק עם יועץ מס אילו אפשרויות הכי מתאימות לעסק שלכם.
- שימוש באפשרות ההתאמה האישית כדי להזין שיעור קבוע: אפשרות זו מתאימה כשמחייבים את כל הלקוחות באותו שיעור מס, בלי קשר למיקום שלהם.
- מתן אישור ל-Google לקבוע את שיעור המס: אם אתם גובים מיסים על סמך המיקום של הלקוחות שלכם.
- שימוש במאפיין קטגוריית המס [tax_category]: האפשרות הזו מתאימה אם אתם מוכרים מוצרים במדינה שבה שיעור המס שונה מהשיעורים הרגילים של מס המכירה. לדוגמה, בחלק מהמדינות מוצרי מזון או ביגוד אינם חייבים במס או חייבים במס בשיעור נמוך יותר ממוצרים אחרים. מידע נוסף על קטגוריות מס
- שימוש במאפיין קטגוריית המס [tax_category]: האפשרות הזו מתאימה אם אתם גובים על מוצר מסוים שיעור מס חריג או אם יש לכם מוצר שפטור ממס.
שליחת נתוני המיסים הנכונים בהתאם למדינת היעד
נתוני המיסים שצריך לשלוח משתנים בהתאם למדינת היעד.
ארגנטינה, אוסטרליה, אוסטריה, בלגיה, ברזיל, צ'ילה, קולומביה, צ'כיה, דנמרק, צרפת, גרמניה, הונג קונג, אירלנד, הודו, אינדונזיה, ישראל, איטליה, יפן, מלזיה, מקסיקו, ניו זילנד, הולנד, נורווגיה, הפיליפינים, פולין, פורטוגל, רוסיה, ערב הסעודית, סינגפור, דרום אפריקה, דרום קוריאה, ספרד, שוודיה, שווייץ, טייוואן, תאילנד, טורקיה, אוקראינה, איחוד האמירויות הערביות, בריטניה, וייטנאם
[price] מספקים את מחיר המוצר, כולל מס ערך מוסף (מע"מ) או מס סחורות ושירותים (GST), ומוודאים שהמחיר שמופיע בדף הנחיתה זהה למחיר שציינתם בנתוני המוצרים. לא משתמשים במאפיין המס [tax].קנדה
- אם מדינת היעד היא קנדה, אין לציין מיסים כלשהם, כמו מס ערך מוסף (מע"מ), מס מכירה או מס ייבוא, במאפיין המחיר או במאפיין המס.
- חשוב להציג בדפי התשלום את המיסים הרלוונטיים שחלים על הרכישה כדי שהמשתמשים יוכלו להבין במדויק את העלות הכוללת של המוצר. למידע נוסף על הדרישות בנוגע לדף הנחיתה
ארצות הברית
- שולחים את שיעורי המס שחלים על מוצרים שמטורגטים לארה"ב. למוצרים שנמכרים בארה"ב, אפשר לציין את פרטי המס בהגדרות המס של החשבון או באמצעות מאפיין המס. אם אין אפשרות לספק שיעורי מס מדויקים, יש להעריך אותם בשיעור גבוה משיעור המס הממוצע שהייתם גובים מהמשתמשים שיגיעו לאתר שלכם דרך 'Google שופינג'. אם תזינו סכום שנמוך מהסכום שאתם גובים בפועל מהמשתמשים, ייתכן שהמוצרים שלכם לא יאושרו. מומלץ להיעזר ביועץ מס לקביעת שיעור המס שצריך לגבות.
- שיעור המס שמופיע בנתוני המוצרים צריך להיות זהה לשיעור המס שמופיע בדפי התשלום. שיעור המס עשוי להשתנות בהתאם למוצר או למיקום המשתמש. לכן, מומלץ להשתמש בהגדרות המס של Merchant Center כדי להבטיח שהמשתמשים תמיד יראו את אותו סכום שאתם גובים. למידע נוסף על הדרישות בנוגע לדף הנחיתה
באילו מדינות אתם צריכים לגבות מס (בארה"ב בלבד)
בארה"ב, שיעורי המס משתנים בהתאם למיקום של הקונה או המוכר, כגון המדינה, המחוז והעיר. לכל מדינה או רשות מס מקומית יש חוקים משלה שקובעים את שיעורי המס שצריך לגבות, בהתאם למיקומים שבהם העסק נדרש לגבות מס מכירה.
באופן כללי, אתם נדרשים לגבות מס מכירה בכל מדינה שבה יש לכם נוכחות פיזית מספקת, כמו משרדים, עובדים, נכסים או קבלנים עצמאיים. לכל מדינה יש חוקים משלה שקובעים מה נחשב לנוכחות פיזית מספקת.
מומלץ לבדוק עם יועץ מס באילו מדינות אתם נדרשים לגבות מס מכירה.
איך מתבצעת גביית המיסים במדינות השונות (בארה"ב בלבד)
כדי להבין באילו הגדרות מס להשתמש, חשוב לדעת אם המדינות שבהן אתם נדרשים לגבות מס מכירה גובות מס לפי המוצא או היעד:
- במדינות שגובות מס לפי המוצא, חבות המס נקבעת לפי המיקום של המוכר במדינה. ב-Merchant Center אפשר להזין שיעור מס מותאם אישית לכל המכירות במדינה מסוימת. זו אפשרות מומלצת למדינות כאלה.
- במדינות שגובות מס לפי היעד, חבות המס נקבעת לפי המיקום של הקונה בתוך המדינה. ב-Merchant Center, ניתן לבחור בשיעור מס הנקבע על ידי Google. זו אפשרות מומלצת למדינות כאלה. בנוסף, אם אתם מוכרים מוצרים במדינה בעלת סמכויות שלטון מקומיות (home rule state), בחירה בשיעור המס הנקבע על ידי Google מאפשרת לכם להחיל ידנית את שיעורי המס האלה על ערים ומחוזות ספציפיים.
מומלץ להיעזר ביועץ מס כדי להבין איך מתבצעת גביית המיסים בכל מדינה.
איך מגדירים את שיעור המס (בארה"ב בלבד)
הדרך הקלה ביותר להגדיר את שיעור המס היא באמצעות הגדרות המיסים ב-Merchant Center, מכיוון שכך אפשר להגדיר את שיעור המס לכל מדינה בנפרד.
אפשר גם להגדיר שיעור מס נפרד לכל מוצר באמצעות נתוני המוצרים. בכל מקרה, שיעור המס שמגדירים צריך להתאים לשיעור המס שגובים במכירה.
אפשר להגדיר את שיעורי המס בכמה דרכים. לפעמים כדאי להשתמש בשילוב של כמה דרכים, בהתאם למטרות שלכם. מומלץ להיעזר ביועץ מס לקביעת שיעור המס שצריך לגבות. איך קובעים את הגדרות המס
איך פועלת האפשרות של שיעור מס שנקבע על ידי Google (בארה"ב בלבד)
כשקובעים את הגדרות המס בחשבון, ניתן לבחור באפשרות של שיעור מס שנקבע על ידי Google כדי ששיעור המס המתאים ייקבע באופן אוטומטי. שיעור המס יחושב לפי המיקום של הלקוח על סמך נתונים מצד שלישי. אם מדובר במדינה בעלת סמכויות שלטון מקומיות, אפשר לבחור את הערים והמחוזות שבהם תגבו מס מכירה. אם מדובר במדינה ללא סמכויות שלטון מקומיות, תתבצע גבייה אוטומטית של מס מכירה במדינה כולה.
אמנם מאוד נוח לתת ל-Google לקבוע בשבילכם את שיעור המס, אבל זה לא פתרון טוב לכל המצבים. הסיבות לכך:
- שיעור המס נקבע לפי היעד, ולא לפי המוצא. Google תקבע את שיעור המס לפי המיקום של הלקוח, ולכן יש להשתמש בשיטה זו במדינות שגובות מיסים לפי היעד. במדינות שגובות מס לפי המוצא, מומלץ להגדיר את שיעור המס בהתאמה אישית או לציין שיעורי מס לכל מוצר בנפרד באמצעות מאפיין המס [tax].
- אי אפשר להגדיר פטור ממס או שיעור מס מופחת. אם המוצר פטור ממס או שיש לו שיעור מס מיוחד, אי אפשר להגדיר זאת כשמשתמשים באפשרות של שיעור מס שנקבע על ידי Google. במקום להשתמש בהגדרות המס, מומלץ להשתמש במאפיין המס [tax].
מומלץ להיעזר ביועץ מס לקביעת שיעור המס שצריך לגבות.
מס על משלוחים (בארה"ב בלבד)
כשמאפשרים ל-Google לקבוע את שיעור המס, אפשר לבחור אם להוסיף את המס גם לעלות המשלוח (לכל מדינה בנפרד). כך Google תחשב את שיעור המס גם לפי מחיר המוצר וגם לפי עלות המשלוח. המס שיוצג ללקוחות יהיה הסכום של שני המיסים.
כדי לברר אם צריך לגבות מס על משלוחים במדינה מסוימת, מומלץ להיעזר ביועץ מס.