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Necesito ayuda para configurar el impuesto sobre las ventas

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Puede que tenga que enviar los impuestos que se van a aplicar para que los usuarios sepan el precio exacto de los productos. Los impuestos son un tema complejo y, por ese motivo, dispone de varias opciones para enviarlos.

Este artículo le ayudará a elegir la opción o la combinación de opciones que más le convenga.

Secciones de esta página:

Antes de empezar

Recuerde que debe configurar los tipos impositivos correspondientes a cada estado de EE. UU. en el que se vayan a aplicar impuestos. Suelen ser los estados en los que su empresa tiene presencia física. Si sus productos se van a vender en EE. UU., pero no va a cobrar impuestos en este país, debe indicarlo en su configuración de impuestos.

Puede elegir cualquiera de las opciones que aparecen a continuación para definir los impuestos que se aplicarán en cada estado. Consulte a su asesor fiscal para saber qué opciones son las más adecuadas para usted.

  • Utilice la opción personalizada para introducir un tipo fijo si cobra la misma cantidad de impuestos a todos los clientes, independientemente de su ubicación.
  • Permita que Google determine los impuestos si los cobra en función de la ubicación de sus clientes.
  • Utilice el atributo de categoría fiscal [tax_category] si vende productos en un estado que tiene un tipo impositivo diferente al impuesto sobre las ventas estándar. Por ejemplo, en algunos estados la comida o las prendas de ropa pueden no estar sujetas a ningún tipo impositivo, o sí estarlo, pero a un tipo menor que el de otros productos. Más información sobre las categorías fiscales
  • Utilice el atributo de categoría fiscal [tax_category] si cobra un tipo impositivo que no es estándar en un producto o si el producto está exento de impuestos.

Enviar correctamente los impuestos del país de destino

Los requisitos de envío de la información fiscal varían en función del país de destino.

Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chequia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Filipinas, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, Ucrania y Vietnam

Indique el precio del producto, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), en el atributo de precio [price] y asegúrese de que el precio que figura en la página de destino coincida con el que aparece en sus datos de producto. No utilice el atributo de impuestos [tax].

Canadá

  • Si el país de destino es Canadá, no incluya ningún impuesto, como el IVA, el impuesto sobre las ventas o el impuesto sobre las importaciones ni en el atributo de precio ni en el de impuestos.
  • Muestre los impuestos correspondientes en las páginas de tramitación de compra para que los usuarios puedan ver el coste total del producto. Más información sobre los requisitos de las páginas de destino

Estados Unidos

  • Envíe los tipos impositivos de los productos destinados a EE. UU. Para incluir los impuestos en este país, utilice la configuración de impuestos de la cuenta o el atributo de impuestos. Si no puede proporcionar los tipos impositivos exactos, incluya una sobreestimación del tipo impositivo medio que deberían pagar los usuarios que visiten su sitio web desde Google Shopping. Si envía una cantidad inferior a la que finalmente van a pagar los usuarios, es posible que se rechacen los productos. Consulte a su asesor fiscal para saber qué tipo impositivo debe aplicar.
  • Emplee el mismo tipo impositivo en los datos de producto y en las páginas de tramitación de compra. El tipo impositivo puede variar en función de la ubicación del producto o del usuario. Utilice la configuración de impuestos de Merchant Center para asegurarse de que los usuarios siempre vean la misma cantidad. Más información sobre los requisitos de las páginas de destino

Determinar en qué estados se cobran impuestos (solo para EE. UU.)

En EE. UU., los tipos impositivos varían en función de la ubicación del vendedor o del comprador (estado, condado y ciudad). Las autoridades fiscales locales o estatales tienen sus propias normas. Por lo tanto, la cantidad de impuestos que debe aplicar depende de los lugares en los que su empresa debe cobrar impuestos sobre las ventas.

Por lo general, es obligatorio recaudar impuestos sobre las ventas en cualquier estado en el que su negocio tenga suficiente presencia física, como, por ejemplo, oficinas, empleados, propiedades o contratistas independientes. El concepto de tener suficiente presencia física varía de un estado a otro.

Consulte a su asesor fiscal dónde debe recaudar impuestos sobre las ventas.

Métodos de recaudación de impuestos estatales (solo para EE. UU.)

Para saber qué configuración de impuestos debe utilizar, primero tiene que averiguar si los estados en los que tiene que aplicar el impuesto sobre las ventas cobran impuestos en función del origen o del destino:

  • Los estados basados en el origen recaudan impuestos en función de la ubicación del vendedor dentro del estado. Para este tipo de estados, puede introducir en Merchant Center un tipo impositivo personalizado para todas las ventas realizadas en un mismo estado.
  • Los estados basados en el destino recaudan impuestos en función del lugar donde se encuentre el comprador dentro del estado. Para este tipo de estados, puede seleccionar en Merchant Center la opción de tipo impositivo definido por Google. Además, si vende productos en un estado autónomo, puede seleccionar los tipos impositivos definidos por Google para aplicarlos de forma manual en ciudades y condados específicos.

Si quiere saber cómo se recaudan impuestos en un estado concreto, póngase en contacto con su asesor fiscal.

Tipos de configuración de impuestos (solo para EE. UU.)

Usar los ajustes de impuestos de Merchant Center es la forma más fácil de establecer los tipos impositivos. Lo puede hacer incluso por estados.

También puede aplicar un impuesto diferente en determinados productos; solo tiene que especificarlo en los datos de los productos. Sea cual sea el método que utilice, el tipo impositivo que introduzca debe coincidir con el que aplique en las ventas.

Puede establecer los tipos de varias formas. En función del objetivo, es posible que le convenga combinar diferentes opciones. Consulte a su asesor fiscal qué tipo impositivo debe aplicar. Más información sobre cómo configurar los impuestos

Cómo funciona la opción de tipo impositivo definido por Google (solo para EE. UU.)

A la hora de configurar los impuestos de la cuenta, puede utilizar la opción de tipo impositivo definido por Google para que se establezcan los tipos impositivos de forma automática. El tipo se calcula en función de la ubicación del usuario mediante datos de terceros. Para los estados autónomos, puede seleccionar las ciudades y los condados donde va a recaudar impuestos sobre las ventas. Para el resto de los estados, se aplicará el impuesto sobre las ventas en todo el estado de forma automática.

El tipo definido por Google es la opción de configuración más sencilla. Sin embargo, hay casos en los que no es el más adecuado:

  • Los tipos impositivos se basan en el destino, no en el origen. Google definirá el tipo impositivo según la ubicación del cliente; por tanto, es recomendable utilizar este método para los estados que se basen en el destino. En el caso de los estados basados en el origen, seleccione la opción de tipo impositivo personalizado o anule la configuración de impuestos mediante el atributo de impuestos [tax].
  • No es compatible con la exención de impuestos ni con los impuestos reducidos. No puede utilizar la opción de tipo impositivo definido por Google en los productos que estén exentos de impuestos o que tengan un tipo impositivo especial. Por lo tanto, utilice el atributo de impuestos [tax] para anular la configuración de impuestos.

Consulte a su asesor fiscal qué tipo impositivo debe aplicar.

Impuesto sobre el envío (solo para EE. UU.)

Si utiliza el tipo definido por Google, puede especificar si desea aplicar los impuestos a los gastos de envío de cada estado. Si es así, Google calculará los impuestos tanto del precio del producto como de los gastos de envío. El impuesto que verán los usuarios será la suma de todos esos costes.

Consulte a su asesor fiscal si debe aplicar impuestos sobre el envío en un estado concreto.

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