Damit Kunden der korrekte Preis eines Produkts angezeigt werden kann, müssen Sie möglicherweise die von Ihnen erhobenen Steuern angeben. Da Steuern ein komplexes Thema sein können, haben Sie verschiedene Optionen, anfallende Steuern anzugeben.
Dieser Artikel soll Ihnen helfen, die richtige Option oder Kombination von Optionen auszuwählen.
Auf dieser Seite
- Hinweis
- Steuern für Ihr Zielland richtig angeben
- Bundesstaaten festlegen, in denen Sie Steuern berechnen (nur USA)
- Nexus-Typen bei der Steuerberechnung der Bundesstaaten (nur USA)
- Arten von Steuereinstellungen (nur USA)
- Funktionsweise des von Google errechneten Steuersatzes (nur USA)
- Versandsteuern (nur USA)
Hinweis
Sie müssen in den USA Steuersätze für jeden Bundesstaat separat einrichten. In der Regel sind dies die Bundesstaaten, in denen Ihr Unternehmen eine Niederlassung hat. Wenn der Zielmarkt Ihrer Produkte in den USA liegt, Sie jedoch in den USA keine Steuern berechnen, geben Sie dies in Ihren Steuereinstellungen an.
Bei der Festlegung von Steuern für einzelne Bundesstaaten können Sie aus den unten stehenden Optionen auswählen. Fragen Sie Ihren Steuerberater, welche Option für Sie am besten geeignet ist:
- Wählen Sie die benutzerdefinierte Option aus, um einen Pauschalsatz einzugeben, wenn Sie für alle Kunden unabhängig von deren Standort denselben Steuerbetrag berechnen.
- Lassen Sie den Steuersatz von Google berechnen, wenn er anhand des Standorts Ihrer Kunden bestimmt werden soll.
- Verwenden Sie das Attribut „Steuerkategorie“ [tax_category], wenn der Steuersatz in dem Bundesstaat, in dem Sie Ihre Produkte verkaufen, von den üblichen Mehrwertsteuersätzen abweicht. Zum Beispiel dürfen Lebensmittel oder Bekleidung in einigen Bundesstaaten nicht besteuert werden oder es gilt für sie ein niedrigerer Steuersatz als für andere Produkte. Weitere Informationen zu Steuerkategorien
- Verwenden Sie das Attribut „Steuerkategorie“ [tax_category], wenn Sie einen individuellen Steuersatz oder gar keine Steuern für ein Produkt berechnen.
Steuern für Ihr Zielland richtig angeben
Je nach Zielland müssen Sie bei der Angabe von Steuern unterschiedliche Anforderungen berücksichtigen.
Deutschland, Österreich, Schweiz, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Frankreich, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Philippinen, Polen, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Spanien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechien, Türkei, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vietnam
[price] den Produktpreis einschließlich Mehrwertsteuer (MwSt.) oder Goods and Services Tax (GST) an und achten Sie darauf, dass der Preis auf der Landingpage mit dem Preis in Ihren Produktdaten übereinstimmt. Das Attribut Steuern [tax] darf nicht verwendet werden.Kanada
- Geben Sie beim Zielland Kanada keinerlei Steuern wie die Mehrwertsteuer (MwSt.), Umsatzsteuer oder Einfuhrsteuer in den Attributen „Preis“ [price] oder „Steuern“ [tax] an.
- Geben Sie anfallende Steuern auf Ihren Zahlungsseiten an, damit Nutzer den Gesamtpreis Ihres Produkts korrekt ablesen können. Weitere Informationen zu Anforderungen an die Landingpage
USA
- Reichen Sie Steuersätze für Produkte ein, die auf den US-Markt ausgerichtet sind. Geben Sie Steuern für die USA über die Steuereinstellungen in Ihrem Konto oder über das Attribut „Steuern“ [tax] an. Wenn Sie keine genauen Steuersätze angeben können, geben Sie eine Überschätzung des durchschnittlichen Steuersatzes an, den Sie üblicherweise Besuchern in Rechnung stellen, die über Google Shopping auf Ihre Website gelangen. Wenn Sie einen niedrigeren Betrag angeben als den, den Sie Nutzern tatsächlich berechnen, können Ihre Artikel abgelehnt werden. Wenn Sie sich hinsichtlich des zu berechnenden Steuersatzes unsicher sind, fragen Sie Ihren Steuerberater.
- Verwenden Sie in Ihren Produktdaten den gleichen Steuersatz wie auf Ihren Zahlungsseiten. Steuersätze können je nach Produkt oder nach Standort des Nutzers variieren. Verwenden Sie die Merchant Center-Steuereinstellungen, damit den Nutzern in jedem Fall der Wert angezeigt wird, den Sie auch tatsächlich berechnen. Weitere Informationen zu Anforderungen an die Landingpage
Bundesstaaten festlegen, in denen Sie Steuern berechnen (nur USA)
In den USA variieren die Steuersätze je nach Standort (z. B. Bundesstaat, County oder Stadt) des Käufers oder Verkäufers. Jede bundesstaatliche oder kommunale Steuerbehörde hat eigene Regeln, die abhängig davon, wo Ihr Unternehmen Umsatzsteuer in Rechnung stellen muss, festlegen, in welcher Höhe Sie Steuern berechnen müssen.
Im Allgemeinen sind Sie verpflichtet, Umsatzsteuer in allen Bundesstaaten zu berechnen, in denen Sie über eine ausreichende physische Präsenz verfügen, z. B. in Form von Büros, Mitarbeitern, Eigentum oder selbstständigen Unternehmern. Jeder Bundesstaat hat seine eigenen Regeln dazu, was als ausreichende physische Präsenz gilt.
Wo Sie Umsatzsteuer berechnen müssen, erfahren Sie von Ihrem Steuerberater.
Nexus-Typen bei der Steuerberechnung der Bundesstaaten (nur USA)
Um herauszufinden, welche Steuereinstellungen Sie verwenden sollten, müssen Sie feststellen, ob die Staaten, in denen Sie Umsatzsteuer berechnen müssen, Steuern nach dem Herkunftsort des Verkäufers oder dem Zielort des Käufers erheben:
- Bundesstaaten, die auf den Herkunftsort abstellen, erheben Steuern, wenn der Standort des Verkäufers innerhalb des Staates liegt. Bei dieser Gruppe von Bundesstaaten empfiehlt es sich, einen benutzerdefinierten Steuersatz für den gesamten Umsatz in einem Bundesstaat anzugeben. Dies können Sie im Merchant Center tun.
- Bundesstaaten, die auf den Zielort abstellen, erheben Steuern, wenn der Standort des Käufers innerhalb des betreffenden Staates liegt. Im Merchant Center können Sie die Option wählen, bei der Google einen Steuersatz errechnet. Dies empfiehlt sich für diese zweite Gruppe von Bundesstaaten. Wenn Sie Produkte in einem Home-Rule-Staat verkaufen, können Sie außerdem die Steuersätze auf bestimmte Städte und Countys manuell anwenden, indem Sie die von Google errechnete Steuer auswählen.
Auskunft darüber, wie ein bestimmter US-Bundesstaat Steuern unter dem Nexus-Gesichtspunkt erhebt, erteilt Ihnen Ihr Steuerberater.
Arten von Steuereinstellungen (nur USA)
Die einfachste Methode zur Einrichtung Ihrer Steuereinstellungen sind die Steuereinstellungen im Merchant Center. Dort können Sie Steuersätze für einzelne US-Bundesstaaten angeben.
Alternativ können Sie die Steuern jeweils für einzelne Produkte überschreiben, indem Sie die entsprechenden Steuersätze bei den Produktdaten angeben. Unabhängig von der gewählten Methode muss der Steuersatz immer dem beim Verkauf verlangten Satz entsprechen.
Beim Einrichten der Steuersätze stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Wahl. Je nach Ihren Zielen (siehe folgende Tabelle) ist eventuell auch eine Kombination der Optionen sinnvoll. Welchen Steuersatz Sie berechnen müssen, erfahren Sie von Ihrem Steuerberater. Weitere Informationen zum Einrichten der Steuereinstellungen
Funktionsweise des von Google errechneten Steuersatzes (nur USA)
Beim Einrichten der Steuereinstellungen in Ihrem Konto können Sie den passenden Steuersatz automatisch durch die entsprechende Option von Google festlegen lassen. Der Steuersatz wird anhand von Drittanbieterdaten je nach Standort des Kunden berechnet. Für Home-Rule-Staaten können Sie die Städte und Countys auswählen, in denen die Umsatzsteuer berechnet werden soll. Handelt es sich nicht um einen Home-Rule-Staat, wird automatisch Umsatzsteuer im gesamten Bundesstaat berechnet.
Der von Google errechnete Steuersatz kann ohne großen Aufwand eingestellt werden, ist jedoch nicht für alle Situationen geeignet, z. B. nicht für folgende Fälle:
- Die Steuersätze orientieren sich nicht am Herkunftsort, sondern am Zielort. Google errechnet den Steuersatz anhand des Standorts des Kunden. Verwenden Sie diese Methode daher nur bei Staaten, die Steuern je nach Zielort erheben. Bei Staaten, die Steuern nach dem Herkunftsort erheben, kann es sinnvoll sein, die Option mit benutzerdefiniertem Steuersatz zu nutzen oder die Steuereinstellungen mit dem Attribut „Steuern“ [tax] zu überschreiben.
- Steuerbefreiungen und ermäßigte Steuersätze werden nicht unterstützt. Wenn Ihr Produkt steuerbefreit ist oder einen besonderen Steuersatz aufweist, können Sie dies nicht über den von Google errechneten Steuersatz festlegen. Überschreiben Sie stattdessen die Steuereinstellungen über das Attribut „Steuern“ [tax].
Welchen Steuersatz Sie berechnen müssen, erfahren Sie von Ihrem Steuerberater.
Versandsteuern (nur USA)
Wenn Sie den von Google errechneten Steuersatz verwenden, können Sie auf der Ebene der einzelnen US-Bundesstaaten angeben, ob Versandsteuern berechnet werden sollen. Wenn ja, errechnet Google die Steuern zuerst sowohl für den Produktpreis als auch für die Versandkosten. Die Steuern, die Kunden angezeigt werden, entsprechen dann der Summe dieser Kosten.
Ob Sie in einem bestimmten US-Bundesstaat Steuern auf Versandkosten berechnen müssen, erfahren Sie von Ihrem Steuerberater.