Sí. En Google tenemos un dicho: "sin orden de compra no hay orden de pago". :-) Ahora bien, hablando en serio, no se puede llevar a cabo ninguna acción hasta que no se emita una orden de compra. En las facturas debe aparecer reflejado el número de orden de compra correspondiente y aquellas que no incluyan un número válido se devolverán sin pagar.
No te preocupes. Solo tienes que ponerte en contacto con el empleado de Google que ha solicitado tus productos o servicios y pedirle el número de orden de compra. Ten este número a mano.
A continuación, se muestran los distintos estados asociados a una orden de compra:
El estado del recibo de productos cambia a medida que se procesa desde los sistemas ERP de Google a Ariba.
A continuación, se indican los cambios más importantes en el estado del recibo de productos:
- Received (Recibido): indica que se han recibido todas las líneas de pedido.
- Partially Received (Recibido parcialmente): indica que se han recibido algunas líneas de pedido.
- Returned (Devuelto): indica que el pedido es un duplicado de otro pedido, por lo que no se servirá.
Modifica tu nombre de proveedor (puedes seguir los pasos para cambiar la información de tu cuenta que hay aquí) y, a continuación, habla con tu persona de contacto de Google para modificar las órdenes de compra.
Debido a la transición a SAP desde Alphabet/Google como sistema financiero principal, la semana del 3 de mayo los proveedores recibieron órdenes de compra nuevas de SAP para sustituir a las órdenes de compra activas que habían recibido de Alphabet/Google. Los proveedores deben haber recibido notificaciones generadas por el sistema para indicar que se han cancelado las órdenes de compra antiguas, ya que se sustituirán por las nuevas de SAP. Revisa los demás cambios que se han hecho en la orden de compra en esta página, en la sección "Updates to existing POs/PO Conversion" (Cambios y conversión de las órdenes de compra).
Si no has recibido una copia de las órdenes de compra de SAP, ponte en contacto con nosotros haciendo clic en el botón que aparece más abajo.
En la facturación, incluye el número de la nueva orden de compra de SAP que se generó la semana del 3 de mayo. El número de la orden de compra antigua se incluirá en una nota en la orden de compra de SAP.
Las órdenes de compra de sustitución de SAP reflejarán el saldo pendiente de la orden de compra original.