Si certaines factures ont besoin d'être corrigées avant que vous ne procédiez au paiement, vous pouvez les contester, ou demander à les faire modifier individuellement ou de manière groupée via le Centre de paiement Google. Vous pouvez également demander à scinder une facture ou à regrouper plusieurs factures.
Pour contester une facture ou demander sa modification, vous devez disposer d'un profil de paiement avec un accès administrateur. Notez qu'avec un accès administrateur, vous pouvez autoriser d'autres utilisateurs à demander des modifications de facture.
Si vous n'avez pas le droit d'accéder au profil de paiement, demandez à un administrateur ou un utilisateur autorisé à gérer les droits d'accès au profil de vous l'accorder. Vous pouvez également solliciter l'équipe d'assistance Google.
Découvrez comment ajouter et supprimer des utilisateurs ou modifier les autorisations.
Contester ou modifier les factures
Important : Vous ne pouvez contester que les factures en cours, qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement ni crédit.
Si toutes les factures sont établies pour le même produit et dans la même devise, vous pouvez contester plusieurs factures dans une seule et même demande. Vous pouvez envoyer des demandes distinctes pour contester des factures établies pour des produits différents ou dans différentes devises.
- Accédez à payments.google.com et connectez-vous.
- Si vous possédez plusieurs profils de paiement, cliquez en haut à droite sur celui que vous souhaitez afficher.
- Sur la page "Relevé de compte", cliquez sur Afficher les factures en cours.
- Sélectionnez la ou les factures que vous souhaitez contester ou modifier.
- En haut à droite, cliquez sur Actions
Contester ou modifier les factures.
- Sélectionnez le type de contestation :
- Nom ou adresse utilisés pour la facturation
- Nom ou adresse de l'annonceur
- Nom ou adresse du payeur
- Montant facturé ou détails d'articles
- Devise
- Numéro de bon de commande
- Numéro d'identification fiscale
- Taux de taxe
- Nom ou adresse utilisés pour la livraison
- Facture reçue à la suite d'une erreur
- Autres problèmes
- Lorsque vous avez rempli le formulaire de contestation, cliquez sur Envoyer.
Contester ou modifier les factures.Conseil : Vous pouvez importer un fichier ou une photo à transmettre avec votre demande de modification.
Le contact principal de votre profil recevra automatiquement des messages concernant la contestation. Vous pouvez ajouter d'autres adresses e-mail auxquelles transmettre ces informations et indiquer le nom de votre représentant Google habituel.
Une fois la demande envoyée, vous recevrez une notification par e-mail contenant votre identifiant de contestation unique. Nous vous enverrons également toutes les informations concernant votre demande par e-mail. Nous pourrons vous contacter pour vous demander des renseignements supplémentaires, si nécessaire.
Types de contestations
Nom ou adresse utilisés pour la facturation
Si le nom ou l'adresse du destinataire sont incorrects sur votre facture :
- Cliquez sur Nom ou adresse utilisés pour la facturation.
- Nom et adresse corrects au niveau du compte, mais pas sur la facture : cliquez sur Nom et adresse associés au compte.
- Nom et adresse incorrects au niveau du compte et sur la facture : cliquez sur Nouveau nom et nouvelle adresse.
- Précisez si la modification doit être appliquée une seule fois ou également aux futures factures.
Nom ou adresse de l'annonceur
Si le nom ou l'adresse de l'annonceur sont incorrects sur votre facture :
- Cliquez sur Nom ou adresse de l'annonceur.
- Si le nom et l'adresse de votre compte sont incorrects, cliquez sur Nouveau nom et nouvelle adresse, puis indiquez les informations correctes.
- Précisez si la modification doit être appliquée une seule fois ou également aux futures factures.
Nom ou adresse du payeur
Si le nom ou l'adresse du payeur sont incorrects sur votre facture :
- Cliquez sur Nom ou adresse du payeur.
- Si le nom et l'adresse de votre compte sont incorrects, cliquez sur Nouveau nom et nouvelle adresse, puis ajoutez les informations correctes.
- Précisez si la modification doit être appliquée une seule fois ou également aux futures factures.
Montant facturé ou détails d'articles
Si le montant ou des détails d'articles sont incorrects sur votre facture :
- Cliquez sur Montant facturé ou détails d'articles.
- Cliquez sur la flèche vers le bas, puis sur l'une des options suivantes :
- Montant
- Prix/tarif
- Quantité
- Description
- Autre
- Indiquez les erreurs commises, les informations correctes et la raison pour laquelle nous devons modifier les données actuelles.
- Précisez si la modification doit être appliquée une seule fois ou également aux futures factures.
Devise
Si vous souhaitez modifier la devise d'une facture en cours qui n'a pas encore été payée :
- Cliquez sur Devise.
- Cliquez sur la flèche du menu déroulant et sélectionnez la nouvelle devise.
- Expliquez pourquoi la devise indiquée sur la facture d'origine est incorrecte.
- Précisez si la modification doit être appliquée une seule fois ou également aux futures factures.
Numéro de bon de commande
Si le numéro de votre bon de commande est manquant ou incorrect :
- Cliquez sur Numéro de bon de commande.
- Attribuez un nouveau numéro de bon de commande et expliquez pourquoi le numéro initial est incorrect.
- Précisez si la modification doit être appliquée une seule fois ou également aux futures factures.
Numéro d'identification fiscale
Si le numéro d'identification fiscale indiqué sur votre facture est manquant ou incorrect :
- Cliquez sur Numéro d'identification fiscale.
- Fournissez un numéro d'identification fiscale au bon format et expliquez pourquoi l'identifiant figurant sur la facture d'origine est manquant ou incorrect.
- Précisez si la modification doit être appliquée une seule fois ou également aux futures factures.
Taux de taxe
Si le taux de taxe figurant sur votre facture est incorrect :
- Cliquez sur Taux de taxe.
- Fournissez un nouveau taux de taxe et expliquez pourquoi le taux initial est incorrect.
- Précisez si la modification doit être appliquée une seule fois ou également aux futures factures.
Nom ou adresse utilisés pour la livraison
Si le nom ou l'adresse utilisés pour la livraison sont incorrects sur votre facture :
- Cliquez sur Nom ou adresse utilisés pour la livraison.
- Indiquez le nouveau nom ou la nouvelle adresse que vous souhaitez voir apparaître sur la facture, et expliquez pourquoi les informations de livraison d'origine sont incorrectes.
- Précisez si la modification doit être appliquée une seule fois ou également aux futures factures.
Facture reçue à la suite d'une erreur
Si vous avez reçu une facture qui ne vous était pas destinée :
- Cliquez sur Facture reçue à la suite d'une erreur.
- Dites-nous pourquoi vous pensez que la facture vous a été envoyée par erreur.
Autres problèmes
Si vous ne trouvez pas la catégorie qui correspond à votre situation :
- Cliquez sur Autres problèmes.
- Répondez aux questions suivantes :
- Quel est le problème sur la facture ?
- Quelles sont les informations correctes ?
- Pourquoi devons-nous modifier les informations actuelles ?
Scinder une facture
Important : Seules les factures en cours qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement ni d'aucun crédit peuvent être scindées.
- Accédez à payments.google.com et connectez-vous.
- Si vous possédez plusieurs profils de paiement, cliquez en haut à droite sur celui que vous souhaitez afficher.
- Dans l'onglet "Relevé de compte", cliquez sur Afficher les factures en cours.
- Sélectionnez la facture que vous souhaitez scinder.
- En haut à droite, cliquez sur Actions
- Sélectionnez le critère selon lequel vous souhaitez scinder la facture :
- Partenaire
- Annonceur/Loi Sapin/Responsable marketing direct
- Campagne
- Compte
- Ordre d'insertion/Bon de commande
- Autre
- Remplissez le reste du formulaire.
- Une fois le formulaire rempli, cliquez sur Envoyer.
Conseil : Vous pouvez importer un fichier ou une photo à transmettre avec votre demande de modification.
Le contact principal de votre profil reçoit automatiquement les messages concernant la contestation. Vous pouvez ajouter d'autres adresses e-mail auxquelles transmettre ces informations et indiquer le nom de votre représentant Google habituel.
Une fois la demande envoyée, vous recevrez une notification par e-mail contenant votre identifiant de contestation unique. Nous vous enverrons également toutes les informations concernant votre demande par e-mail. Il se peut que nous vous contactions pour vous demander des renseignements supplémentaires.
Regrouper les factures
Important : Vous pouvez seulement regrouper les factures en cours qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement ni d'aucun crédit et qui ont été générées au cours du même mois.
- Accédez à payments.google.com et connectez-vous.
- Si vous possédez plusieurs profils de paiement, cliquez en haut à droite sur celui que vous souhaitez afficher.
- Dans l'onglet "Relevé de compte", cliquez sur Afficher les factures en cours.
- Sélectionnez au moins deux factures que vous souhaitez regrouper.
- En haut à droite, cliquez sur Actions
- Expliquer pourquoi vous souhaitez regrouper ces factures.
- Remplissez le reste du formulaire.
- Une fois le formulaire rempli, cliquez sur Envoyer.
Conseil : Vous pouvez importer un fichier ou une photo à transmettre avec votre demande de modification.
Le contact principal de votre profil de paiement reçoit automatiquement les messages concernant la contestation. Vous pouvez ajouter d'autres adresses e-mail auxquelles transmettre ces informations et indiquer le nom de votre représentant Google habituel.
Une fois la demande envoyée, vous recevrez une notification par e-mail contenant votre identifiant de contestation unique. Nous vous enverrons également toutes les informations concernant votre demande par e-mail. Il se peut que nous vous contactions pour vous demander des renseignements supplémentaires.
Dispute Status
Once the dispute is submitted, customers can visit the Google payments center to view the status of the dispute.
You can view dispute status in one of two ways:
- Click on View Details in the email you received after submitting the dispute, or
- Sign in to the Google payments center
- Click on View all invoices and memos
- View column Dispute status for the invoice in dispute
Status will reflect as one of the following:
- Submitted
- In progress
- Denied
- Cancelled
- Completed