Giới thiệu về chế độ tính thuế

Để người dùng biết mức giá chính xác mà họ sẽ phải trả cho một sản phẩm, có thể bạn cần phải gửi thông tin về các loại thuế mà bạn thu. Do thuế có thể là một chủ đề phức tạp, nên bạn có một vài lựa chọn để gửi thông tin thuế.

Bài viết này sẽ giúp bạn chọn đúng cách hoặc kết hợp đúng cách. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập chế độ tính thuế (chỉ ở Hoa Kỳ).

Gửi thông tin thuế chính xác cho quốc gia mục tiêu của bạn

Tùy vào quốc gia mục tiêu mà bạn có thể phải tuân theo các yêu cầu khác nhau khi gửi thông tin thuế.

Hoa Kỳ

  • Gửi thuế suất cho các sản phẩm nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ. Đối với Hoa Kỳ, hãy cung cấp thuế thông qua cài đặt thuế tài khoản hoặc thông qua thuộc tính tax [thuế]. Nếu bạn không thể cung cấp thuế suất chính xác, hãy cung cấp giá trị ước tính cao hơn thuế suất trung bình mà bạn sẽ tính cho người dùng truy cập vào trang web của bạn từ Google Mua sắm. Nếu bạn gửi tiền thuế thấp hơn giá trị thực tế mà bạn tính cho người dùng, sản phẩm của bạn có thể bị từ chối. Hãy tham vấn với chuyên gia tư vấn thuế để biết thuế suất mà bạn nên tính. 
  • Gửi thuế suất cho các tiểu bang tự trị. Ở một số tiểu bang, hiện diện thực tế phù hợp để áp thuế được xác định theo cấp độ quốc gia và thành phố ngoài cấp độ tiểu bang. Trường hợp này được gọi là "tự trị". Với những tiểu bang sử dụng quy tắc tự trị, bạn có thể định cấu hình các hạt và thành phố mà bạn sẽ thu thuế bán hàng tại đó. Điều này cho phép Google tính toán chính xác hơn thuế bán hàng cho sản phẩm của bạn ở các tiểu bang tự trị.
  • Sử dụng cùng thuế suất trong dữ liệu sản phẩm như trên các trang xác nhận mua hàng. Mặc dù thuế suất có thể khác nhau tùy vào sản phẩm hoặc vị trí của người dùng, hãy sử dụng cài đặt thuế của Merchant Center để đảm bảo rằng người dùng luôn thấy cùng một khoản tiền mà bạn tính phí. Tìm hiểu thêm về yêu cầu trang đích.

Canada

  • Không thêm bất kỳ loại thuế nào như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế bán hàng hay thuế nhập khẩu vào thuộc tính price [giá] hoặc tax [thuế] khi nhắm mục tiêu đến Canada.
  • Hiển thị các loại thuế áp dụng trên trang thanh toán của bạn để người dùng có thể hiểu chính xác toàn bộ chi phí của sản phẩm. Tìm hiểu thêm về yêu cầu trang đích.

Nhật Bản

  • Không sử dụng thuộc tính tax [thuế].
  • Chỉ thêm thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng cách thêm vào thuộc tính price [giá].
  • Hiển thị thuế trên trang đích của bạn bằng 1 trong 3 cách sau:
    • Hiển thị tổng giá bao gồm cả thuế GTGT.
    • Hiển thị giá thực không có thuế GTGT và giải thích rằng giá hiển thị chưa bao gồm các loại thuế.
    • Hiển thị giá thực không có thuế GTGT và liệt kê riêng thuế GTGT.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu trang đích.

Argentina, Úc, Áo, Bỉ, Brazil, Chile, Colombia, Séc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hong Kong, Ireland, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Malaysia, Mexico, New Zealand, Na Uy, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Nga, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh

  • Không sử dụng thuộc tính tax [thuế]
  • Chỉ cung cấp thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoặc thuế Hàng hóa và dịch vụ bằng cách thêm thuế vào thuộc tính price [giá].

Xác định các tiểu bang mà bạn thu thuế (chỉ ở Hoa Kỳ)

Ở Hoa Kỳ, thuế suất thay đổi tùy thuộc vào vị trí của người mua hoặc người bán, chẳng hạn như tiểu bang, hạt và thành phố. Cơ quan thuế của mỗi tiểu bang hoặc địa phương sẽ áp dụng các quy tắc riêng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mức thuế bạn phải thu tùy thuộc vào nơi doanh nghiệp của bạn bắt buộc phải thu thuế bán hàng.

Nói chung, bạn bắt buộc phải thu thuế bán hàng ở bất kỳ tiểu bang nào mà bạn có sự hiện diện thực tế, chẳng hạn như văn phòng, nhân viên, tài sản hoặc nhà thầu độc lập. Mỗi tiểu bang áp dụng những quy tắc riêng để định nghĩa sự hiện diện thực tế.

Hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn thuế để biết nơi bạn bắt buộc phải thu thuế bán hàng.

Thông báo về thuế bán hàng và thuế sử dụng ở bang Connecticut dành cho các nhà quảng cáo trên nền tảng Mua sắm

Theo quy định trong đoạn 2, điểm b, mục 12-408f, Đạo luật chung của Connecticut, Google phải thông báo cho những người bán có đăng quảng cáo trên nền tảng Mua sắm những thông tin sau:

  • Chính quyền Connecticut áp dụng thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng lên các giao dịch bán được thực hiện với người mua ở bang Connecticut
  • Người bán thực hiện giao dịch với người mua ở Connecticut có nghĩa vụ phải thu và nộp thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng cho Sở thuế vụ theo quy định của Đạo luật thuế bán hàng và thuế sử dụng

Tìm hiểu thêm về Đạo luật thuế bán hàng và thuế sử dụng của Connecticut

Hiểu cách tính thuế của các tiểu bang (chỉ ở Hoa Kỳ)

Để hiểu nên sử dụng chế độ tính thuế nào, bạn sẽ cần phải biết tiểu bang mà bạn bắt buộc phải thu thuế bán hàng là tiểu bang tính thuế dựa trên điểm bắt đầu hay điểm đến của sản phẩm:

  • Những tiểu bang thu thuế dựa trên điểm bắt đầu sẽ tính thuế theo vị trí của người bán trong tiểu bang. Trong Merchant Center, bạn có thể nhập thuế suất tùy chỉnh cho tất cả các giao dịch bán với người mua ở một tiểu bang bất kỳ. Đây là phương án bạn nên cân nhắc đối với các tiểu bang này.
  • Những tiểu bang thu thuế dựa trên điểm đến sẽ tính thuế theo điểm đến của người mua trong tiểu bang. Trong Merchant Center, bạn có thể chọn tùy chọn mức thuế do Google xác định. Đây là phương án bạn nên cân nhắc đối với các tiểu bang này. Ngoài ra, nếu bạn bán sản phẩm ở một tiểu bang áp dụng quyền tự trị, thì việc chọn mức thuế do Google xác định cho phép bạn áp dụng các mức thuế suất này theo cách thủ công đối với các thành phố và hạt cụ thể.

Để hiểu rõ cách thức thu thuế của một tiểu bang cụ thể, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn thuế.

Các chế độ tính thuế (chỉ ở Hoa Kỳ)

Cách dễ dàng nhất để thiết lập thuế là sử dụng chế độ thuế trong Merchant Center. Tại đây, bạn có thể thiết lập mức thuế suất cho từng tiểu bang. Bạn cũng có thể ghi rõ thuế cho từng sản phẩm bằng cách chỉ định trong dữ liệu sản phẩm. Cho dù chọn cách nào đi chăng nữa, thì bạn sẽ cần phải thiết lập thuế suất sao cho trùng khớp với mức thuế mà bạn thu đối với các giao dịch bán.

Có nhiều cách để thiết lập mức thuế suất. Tùy thuộc vào mục đích của mình, bạn có thể sử dụng kết hợp các tùy chọn này. Hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn thuế để biết mức thuế suất bạn cần phải tính. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập cài đặt thuế.

Mục tiêu của bạn Bạn có thể cân nhắc cài đặt thuế này
Không thu bất kỳ khoản thuế nào ở Hoa Kỳ Không thu thuế bán hàng ở các tiểu bang
Không thu thuế ở một tiểu bang cụ thể Thiết lập thuế bán hàng cho các tiểu bang mà bạn thu loại thuế này
Chỉ thêm thuế suất cho các tiểu bang mà bạn thu thuế. Bạn không cần thêm thuế suất bằng 0.
Thu mức thuế suất cụ thể cho tiểu bang tính thuế dựa trên điểm bắt đầu của sản phẩm Thiết lập mức thuế tùy chỉnh
Thu nhiều mức thuế suất cho tiểu bang tính thuế dựa trên điểm đến của sản phẩm Dùng mức thuế do Google xác định
Thu nhiều mức thuế suất cho một tiểu bang dựa trên thành phố hoặc hạt Sử dụng mức thuế do Google xác định, áp dụng cho tất cả các thành phố và hạt trong tiểu bang (chỉ các tiểu bang áp dụng quyền tự trị)
Thu thuế vận chuyển Áp dụng thuế vận chuyển
Thu thuế suất không theo chuẩn cho một sản phẩm hoặc miễn thuế cho một sản phẩm Thuộc tính tax [thuế]

Cách thức hoạt động của tùy chọn thuế suất do Google xác định (chỉ ở Hoa Kỳ)

Khi sử dụng chế độ tính thuế trong tài khoản, bạn có thể sử dụng mức thuế do Google xác định để tự động xác định mức thuế phù hợp. Thuế suất được tính dựa vào vị trí của người dùng bằng cách sử dụng dữ liệu của bên thứ ba. Đối với các tiểu bang áp dụng quyền tự trị, bạn có thể chọn các thành phố và hạt mà bạn thu thuế bán hàng. Đối với các tiểu bang không phải tiểu bang áp dụng quyền tự trị, hệ thống sẽ tự động tính thuế bán hàng trên toàn tiểu bang.

Mặc dù mức thuế do Google xác định là tùy chọn dễ thiết lập, nhưng hãy lưu ý rằng tùy chọn đó không phù hợp cho một số tình huống:

  • Thuế suất được tính theo điểm đến chứ không theo điểm bắt đầu. Google sẽ xác định thuế suất dựa trên vị trí của người dùng, vì vậy hãy sử dụng phương pháp này cho các tiểu bang tính thuế dựa trên điểm đến của sản phẩm. Đối với các tiểu bang tính thuế dựa vào điểm bắt đầu, bạn có thể cân nhắc sử dụng tùy chọn mức thuế tùy chỉnh hoặc thay thế chế độ tính thuế bằng thuộc tính tax [thuế].
  • Không hỗ trợ miễn thuế và giảm thuế suất. Nếu sản phẩm của bạn được miễn thuế hoặc có thuế suất đặc biệt, bạn không thể đặt mức thuế bằng tùy chọn thuế suất do Google xác định. Thay vào đó, hãy thay đổi tùy chọn cài đặt về thuế bằng thuộc tính tax [thuế].

Hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn thuế để biết mức thuế suất bạn cần phải tính.

Thuế vận chuyển (chỉ ở Hoa Kỳ)

Khi sử dụng thuế suất do Google xác định, bạn có thể chỉ định (cho mỗi tiểu bang) xem có phải áp dụng thuế cho phí vận chuyển không. Nếu có, thì Google sẽ tính thuế cho cả giá sản phẩm và phí vận chuyển. Người dùng sẽ thấy số tiền thuế là tổng cộng những chi phí đó.

Hãy tham vấn với chuyên gia tư vấn thuế của bạn để biết có nên thu thuế vận chuyển trong một tiểu bang cụ thể không.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố