מידע על הגדרות מס

אם אתם צריכים לגבות מיסים על המוצרים שלכם, עליכם לשלוח לנו את נתוני המיסים כדי שהמשתמשים יידעו מהו המחיר המדויק שהם צריכים לשלם. מכיוון שמיסים הם לא תמיד עסק פשוט, אנחנו מאפשרים לשלוח את נתוני המיסים בכמה דרכים שונות. 

מאמר זה יעזור לכם לבחור את האפשרות שמתאימה לכם. יכול להיות שתצטרכו לשלב כמה אפשרויות. כאן אפשר לקבל מידע נוסף על הגדרת שיעורי המס בארה"ב.

נתוני המיסים צריכים להתאים למדינת היעד

נתוני המיסים שצריך לשלוח משתנים בהתאם למדינת היעד.

ארצות הברית

  • שולחים את שיעורי המס על מוצרים שממוקדים לארה"ב. למוצרים שממוקדים לארה"ב, אפשר לציין את פרטי המס בהגדרות המס של החשבון או באמצעות המאפיין tax [מס]. אם אין אפשרות לספק שיעורי מס מדויקים, יש להעריך אותם בשיעור גבוה משיעור המס הממוצע שהייתם גובים מהמשתמשים שיגיעו לאתר שלכם דרך 'Google שופינג'. אם תזינו סכום שנמוך מהסכום שאתם גובים בפועל מהמשתמשים, ייתכן שהמוצרים שלכם לא יאושרו. מומלץ להיעזר ביועץ מס לקביעת שיעור המס שצריך לגבות. 
  • שולחם את שיעורי המס החלים במדינות בעלות סמכויות שלטון מקומיות (home rule states). במדינות מסוימות, הזיקה לצורכי מס נקבעת ברמת המחוז והעיר, בנוסף לרמת המדינה. מדינות כאלה נקראות מדינות בעלות סמכויות שלטון מקומיות (home rule). במדינות כאלה, אפשר להגדיר את המחוזות והערים שבהם אתם גובים מס מכירה. הגדרות אלה מאפשרות ל-Google לחשב באופן מדויק יותר את מס המכירה על המוצרים שלכם במדינות בעלות סמכויות שלטון מקומיות.
  • שיעור המס שמופיע בנתוני המוצרים צריך להיות זהה לשיעור המס שמופיע בדפי התשלום. שיעור המס עשוי להשתנות בהתאם למוצר או למיקום המשתמש. לכן, מומלץ להשתמש בהגדרות המס של Merchant Center כדי להבטיח שהמשתמשים תמיד יראו את אותו סכום שאתם גובים. למידע נוסף על הדרישות בנוגע לדף הנחיתה.

קנדה

  • אם מדינת היעד היא קנדה, אין לציין שום מיסים, כגון מס ערך מוסף (מע"מ), מס מכירה או מס ייבוא, לא במאפיין price [מחיר] ולא במאפיין tax [מס].
  • חשוב להציג בדפי התשלום את המיסים הרלוונטיים שחלים על הרכישה כדי לעזור למשתמשים להבין בדיוק את העלות הכוללת של המוצר. למידע נוסף על הדרישות בנוגע לדף הנחיתה.

יפן

  • לא משתמשים במאפיין tax [מס].
  • מזינים רק מע"מ, שאותו מוסיפים למחיר במאפיין price [מחיר].
  • אפשר להציג מס בדף הנחיתה באחת מתוך שלוש דרכים:
    • מציגים את המחיר המלא כולל מע"מ.
    • מציגים את המחיר נטו ללא מע"מ, ומסבירים שהמחיר המוצג אינו כולל מיסים.
    • מציגים את המחיר נטו ללא מע"מ ומציינים את המע"מ בנפרד.

למידע נוסף על הדרישות בנוגע לדף הנחיתה

אוסטריה, אוסטרליה, איחוד האמירויות הערביות, איטליה, אינדונזיה, אירלנד, ארגנטינה, בלגיה, ברזיל, בריטניה, גרמניה, דנמרק, דרום אפריקה, דרום קוריאה, הודו, הולנד, הונג קונג, הפיליפינים, טורקיה, טאיוואן, מלזיה, מקסיקו, נורווגיה, ניו זילנד, סינגפור, ספרד, פולין, פורטוגל, צ'ילה, צ'כיה, צרפת, קולומביה, רוסיה, שוודיה, שווייץ

  • לא משתמשים במאפיין tax [מס]
  • מציינים רק מס ערך מוסף (מע"מ) או מס טובין ושירותים, שאותם מוסיפים למחיר שמזינים במאפיין price [מחיר].

בירור המיקומים שבהם יש לכם זיקה לצורכי מס (בארה"ב בלבד)

בארה"ב, שיעורי המס משתנים בהתאם למיקום של הקונה או המוכר, כגון המדינה, המחוז והעיר. לכל מדינה או רשות מס מקומית יש חוקים משלה שקובעים את שיעורי המס שצריך לגבות, בהתאם למיקומים שבהם יש לעסק זיקה לצורכי מס. 

באופן כללי, אם יש לכם מספיק נוכחות פיזית במדינה מסוימת, יש לכם במדינה הזו זיקה לצורכי מס. למשל: אם יש לכם משרדים, עובדים, נכסים או קבלנים עצמאיים במדינה מסוימת, ייתכן שיש לכם במדינה הזו זיקה לצורכי מס. כאמור, לכל מדינה יש חוקים משלה שקובעים אילו פעילויות יוצרות זיקה לצורכי מס. 

כדי לברר היכן יש לכם זיקה לצורכי מס, מומלץ להיעזר ביועץ מס. 

איך מתבצעת גביית המיסים במדינות השונות (בארה"ב בלבד)

כדי להבין באילו הגדרות מס להשתמש, חשוב לדעת אם המדינות שבהן יש לכם זיקה לצורכי מס גובות מס לפי המוצא או לפי היעד:

  • במדינות שגובות מס לפי המוצא, חבות המס נקבעת לפי המיקום של המוכר במדינה. ב-Merchant Center אפשר להזין שיעור מס ידני לכל המכירות במדינה מסוימת. אפשרות זו מומלצת למדינות כאלה.  
  • במדינות שגובות מס לפי היעד, חבות המס נקבעת לפי המיקום של הקונה במדינה. ב-Merchant Center אפשר להזין את שיעור המס בהתאם ליעד. אפשרות זו מומלצת למדינות כאלה. בנוסף, אם אתם מוכרים מוצרים במדינה בעלת סמכויות שלטון מקומיות (home rule state), הזנת שיעור המס לפי היעד מאפשרת לכם להגדיר ידנית את שיעור המס לערים ומחוזות ספציפיים. 

מומלץ להיעזר ביועץ מס כדי להבין איך מתבצעת גביית המיסים בכל מדינה.

איך מגדירים את שיעור המס (בארה"ב בלבד)

הדרך הקלה ביותר להגדיר את שיעור המס היא באמצעות הגדרות המיסים ב-Merchant Center, מכיוון שכך אפשר להגדיר את שיעור המס לכל מדינה בנפרד. אפשר גם להגדיר שיעור מס נפרד לכל מוצר באמצעות נתוני המוצרים. בכל מקרה, שיעור המס שמגדירים צריך להתאים לשיעור המס שגובים במכירה. 

אפשר להגדיר את שיעורי המס בכמה דרכים. לפעמים כדאי להשתמש בשילוב של כמה דרכים, בהתאם למטרות שלכם. מומלץ להיעזר ביועץ מס לקביעת שיעור המס שצריך לגבות. מידע נוסף על קביעת הגדרות מס 

מטרה הגדרת מס מומלצת
לא לגבות מיסים בכלל בארה"ב לא להגדיר בכלל זיקה לצורכי מס למדינות בארה"ב
לא לגבות מיסים במדינה ספציפית אין הגדרה מיוחדת. יש להגדיר שיעורי מס רק למדינות שבהן אתם כן גובים מיסים. לא צריך להגדיר מס בשיעור 0.
לגבות מס בשיעור מס ספציפי במדינה שגובה מיסים לפי המוצא ידנית
לגבות שיעורי מס שונים במדינה שגובה מיסים לפי היעד לפי היעד
לגבות שיעורי מס שונים במדינה שגובה מיסים לפי זיקה לצורכי מס בעיר או במחוז  לפי היעד, ולהגדיר זיקה לצורכי מס במדינה בעלת סמכויות שלטון מקומיות ברמת העיר והמחוז
לגבות מס על משלוחים להחיל מס על המשלוחים
לגבות שיעור מס שונה על מוצר מסוים או לקבוע פטור ממס על מוצר מסוים באמצעות המאפיין tax [מס]

איך פועלת האפשרות של קביעת שיעור המס לפי היעד (בארה"ב בלבד)

אם מגדירים בחשבון את האפשרות של קביעת שיעור המס לפי היעד, השיעור המתאים נקבע אוטומטית. שיעור המס יחושב לפי המיקום של המשתמש, על סמך נתונים של צד שלישי. אם מדובר במדינה בעלת סמכויות שלטון מקומיות, אפשר לבחור את הערים והמחוזות שבהם יש לכם זיקה לצורכי מס. אם מדובר במדינה ללא סמכויות שלטון מקומיות, המערכת תצא מנקודת הנחה אוטומטית שיש לכם זיקה לצורכי מס בכל אחת מרשויות המס במדינה.

האפשרות שבה Google קובעת את שיעור המס אומנם חוסכת לכם התלבטויות, אבל היא לא מתאימה לכל המצבים. הסיבות לכך הן:

  • שיעור המס נקבע לפי היעד, ולא לפי המוצא. שיעור מס שנקבע לפי היעד מבוסס על המיקום של המשתמש. לכן, השיטה הזו מתאימה למדינות שגובות מס לפי היעד. במדינות שגובות מס לפי המוצא, מומלץ להגדיר את שיעור המס ידנית או לציין שיעורי מס לכל מוצר בנפרד באמצעות המאפיין tax [מס].
  • אי אפשר להגדיר פטור ממס או שיעור מס מופחת. אם המוצר פטור ממס או שיש לו שיעור מס מיוחד, אי אפשר להגדיר זאת כשמגדירים את שיעור המס לפי היעד. במקום להשתמש בהגדרות המס, מומלץ להשתמש במאפיין tax [מס].

מומלץ להיעזר ביועץ מס לקביעת שיעור המס שצריך לגבות.

מס על משלוחים (בארה"ב בלבד)

כשמאפשרים ל-Google לקבוע את שיעור המס, אפשר לבחור אם להוסיף את המס גם לעלות המשלוח (לכל מדינה בנפרד). כך Google תחשב את שיעור המס גם לפי מחיר המוצר וגם לפי עלות המשלוח. המס שיוצג למשתמש יהיה הסכום של שני המיסים.

כדי לברר אם צריך לגבות מס על משלוחים במדינה מסוימת, מומלץ להיעזר ביועץ מס.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה