Steuern in Ihrer Region

Gilt für Versionen von Google Workspace und anderen kostenpflichtigen Abos in Ihrer Google Admin-Konsole.

Je nach Standort unterliegt Ihr Google Workspace-Konto möglicherweise Steuern, wie z. B. der Mehrwertsteuer (MwSt.) oder der Goods and Services Tax (GST).

Hinweis: Wenn Sie Informationen für eine andere Region sehen möchten, wählen Sie die Region in der Drop-down-Liste oben aus. Auch wenn der Standort Ihres Unternehmens hier nicht aufgeführt ist, müssen Sie möglicherweise Steuern für Ihre Google Workspace-Dienste zahlen.

Informationen zu den Steuervorschriften für Ihre Region erhalten Sie von Ihrer zuständigen Steuerbehörde.

Google kann Sie nicht in Steuerangelegenheiten beraten. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Steuerberater.

Google Australia Pty Limited

Auf Rechnungen, die Google Australia Pty Limited ausgestellt hat, ist eine Waren- und Dienstleistungssteuer in Höhe von 10 % des Werts der steuerbaren Dienstleistungen ausgewiesen. Dies betrifft alle Google-Konten mit Unternehmensadresse in Australien.

Bei Überweisungen müssen Sie die Daten angeben, die auf den Rechnungen von Google Australia Pty Limited stehen, die Sie erhalten haben.

Mehrwertsteuer in Bahrain

Google berechnet gemäß der Gesetzgebung von Bahrain eine Mehrwertsteuer in Höhe von 10 % für Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in der Admin-Konsole.

Mehrwertsteuer in Belarus

Google berechnet gemäß den lokalen Gesetzen in Belarus eine Mehrwertsteuer in Höhe von 20 % für digitale Dienste für individuelle Konten in Belarus oder für Geschäftskonten mit dem Steuerstatus „Einzelunternehmer“.

Für Geschäftskonten mit einem Geschäftssteuerstatus wird keine Umsatzsteuer für Ihre Dienste berechnet. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die in Belarus fälligen Steuern zu berechnen und zu bezahlen.

Brasilien

Brasilianische Kunden, die ihren Google-Dienst in US-Dollar bezahlen, unterliegen:

Steuern und anderen Gebühren für internationale Transaktionen
Wechselkursschwankungen

Kunden, die sich bei der Anmeldung für die Zahlung in brasilianischen Reais entscheiden oder zu dieser Währung wechseln, betrifft dies nicht. Weitere Informationen finden Sie im Hilfeartikel Zur Landeswährung für die Abrechnung wechseln.

Mehrwertsteuer in Kambodscha

Google berechnet 10% Mehrwertsteuer für digitale Dienste in Kambodscha, wenn Sie keine USt-IdNr. angeben. Gemäß den lokalen Gesetzen muss Google Ihre USt-TIN erfassen, die auf Ihren Rechnungen erscheint. Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um Ihre Steuerinformationen zu aktualisieren.

Wenn Sie in Kambodscha ansässig sind und keine USt-TIN haben, müssen Sie selbst entscheiden, ob weitere Maßnahmen Ihrerseits erforderlich sind.

QST

Wenn Sie Ihren Sitz in Quebec hatten und sich das inzwischen geändert hat, können Sie Ihre Unternehmensadresse aktualisieren, um von der QST befreit zu werden.

Google berechnet gemäß den lokalen Gesetzen die Quebec-Umsatzsteuer (QST, Quebec Sales Tax) in Höhe von 9,975 % für alle Transaktionen in Quebec, Kanada.

Alle Kunden mit einem Konto des Typs Privatperson zahlen die QST. Für Kunden mit Konten des Typs Unternehmen gilt dies ebenfalls, es sei denn, sie geben bei Google ihre QST-Registrierungsnummer an.

QST-Nummer angeben

Wie Sie Ihre QST-Registrierungsnummer bei Google angeben, hängt von Ihrer Zahlungsmethode ab:

Wenn Ihre Zahlung automatisch abgebucht wird: Geben Sie Ihre Steuerinformationen in den Zahlungseinstellungen an.
Bei monatlicher Rechnungsstellung: Füllen Sie bitte dieses Formular aus.

Steuerinformationen aktualisieren

Sie sehen hier nur die grundlegenden Schritte.

Möglicherweise gelten auch andere wichtige Hinweise für Ihr Konto, aber Sie müssen sich anmelden, um sie zu sehen:

Für weitere Hilfe anmelden
_{Verwenden Sie dabei das Administratorkonto (endet nicht auf gmail.com)}

Melden Sie sich in der Google Admin-Konsole an.
Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Klicken Sie im Bereich Steuerinformationen für <Region> auf „Bearbeiten“ und geben Sie Ihre Steuernummer oder USt-IdNr. ein.
Klicken Sie auf Speichern.

Mehrwertsteuer in Chile

Google berechnet gemäß den lokalen Gesetzen in Chile eine Mehrwertsteuer in Höhe von 19 % für Ihre Transaktionen, es sei denn, Sie geben Ihre Umsatzsteuerinformationen an. Folgen Sie in diesem Fall der Anleitung unten, um die Angaben zu ändern. Damit können wir prüfen, ob für Sie Umsatzsteuer berechnet werden muss.

Steuerinformationen ändern

Sie sehen hier nur die grundlegenden Schritte.

Möglicherweise gelten auch andere wichtige Hinweise für Ihr Konto, aber Sie müssen sich anmelden, um sie zu sehen:

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_{Verwenden Sie dabei das Administratorkonto (endet nicht auf gmail.com)}

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Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Scrollen Sie zu Steuerinformationen für Chile und klicken Sie auf „Bearbeiten“ .
Geben Sie die folgenden Informationen ein:
- Sind Sie in Chile als Umsatzsteuerzahler registriert? Wählen Sie in diesem Fall Ja aus.
- Sind Sie von zusätzlichen Steuern (Impuesto adicional) ausgenommen?
  - Ja: Google berechnet Ihnen Umsatzsteuer.
  - Nein: Google berechnet Ihnen keine Umsatzsteuer. Sie müssen die Steuern direkt melden.
- Geben Sie im Feld Steuernummer (RUT/RUN) Ihre Steuernummer (RUT/RUN) ein.
Klicken Sie auf Speichern.

Mehrwertsteuer in Kolumbien

Google berechnet gemäß den lokalen Gesetzen in Kolumbien eine Mehrwertsteuer in Höhe von 19 % für Ihre Transaktionen, es sei denn, Sie geben Ihre Umsatzsteuerinformationen an. Folgen Sie in diesem Fall der Anleitung unten, um die Angaben zu ändern. Damit können wir prüfen, ob für Sie Umsatzsteuer berechnet werden muss.

Steuerinformationen ändern

Sie sehen hier nur die grundlegenden Schritte.

Möglicherweise gelten auch andere wichtige Hinweise für Ihr Konto, aber Sie müssen sich anmelden, um sie zu sehen:

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_{Verwenden Sie dabei das Administratorkonto (endet nicht auf gmail.com)}

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Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Scrollen Sie zu Steuerinformationen für Kolumbien und klicken Sie auf „Bearbeiten“ .
Geben Sie die folgenden Informationen ein:
- Sind Sie unter „Regimen comun“ registriert? Wählen Sie Ja aus, wenn das der Fall ist.
- Numero de Identificación Tributaria (NIT, Steuernummer): Geben Sie Ihre kolumbianische NIT ein.
- Laden Sie Ihr RUT-Formular (Unique Tax Registration-Formular) hoch: Klicken Sie auf Datei auswählen und laden Sie Ihr RUT-Dokument im PDF-Format hoch.
Klicken Sie auf Speichern.

Steuer in Ägypten

Gemäß den lokalen Gesetzen in Ägypten erhebt Google 14% Steuern für digitale Dienste und 10% Steuern bei Beratungsdiensten.

Wenn Sie den Kontostatus „Individuelles Konto“ haben, zahlen Sie Mehrwertsteuer. Wenn Sie den Status "Unternehmenskonto" haben, zahlen Sie Umsatzsteuer, es sei denn, Sie geben Google Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) an. Wenn Sie Ihre Steuerangaben bei Google aktualisieren möchten, folgen Sie der Anleitung unten auf dieser Seite, um die Steuerinformationen zu aktualisieren.

Mehrwertsteuer in Estland

Gemäß der estnischen Gesetzgebung berechnet Google 22% Mehrwertsteuer für digitale Dienste, die den Nutzern bereitgestellt werden.

Wenn Sie in Estland steuerpflichtig sind, können Sie Google Ihre Steuernummer mitteilen, die wir dann zur Einhaltung von Steuervorschriften auf Ihrer Rechnung drucken. Wenn Sie Ihre Daten aktualisieren möchten, lesen Sie unten auf dieser Seite den Abschnitt Steuerinformationen aktualisieren.

Steuerinformationen aktualisieren

Sie sehen hier nur die grundlegenden Schritte.

Möglicherweise gelten auch andere wichtige Hinweise für Ihr Konto, aber Sie müssen sich anmelden, um sie zu sehen:

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_{Verwenden Sie dabei das Administratorkonto (endet nicht auf gmail.com)}

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Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Klicken Sie im Bereich Steuerinformationen für <Region> auf „Bearbeiten“ und geben Sie Ihre Steuernummer oder USt-IdNr. ein.
Klicken Sie auf Speichern.

Länder der Europäischen Union (EU) (außer Irland)

Neukunden in der EU können sich nur für ein G Suite Business-Konto registrieren.

Alle Google-Konten mit Geschäftsadressen innerhalb der Europäischen Union (EU) unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.

Selbstveranlagung der Umsatzsteuer

Falls sich Ihre Geschäftsadresse innerhalb der Europäischen Union (EU), aber außerhalb von Irland befindet, fügen wir den Kosten für Ihr Google-Konto keine Umsatzsteuer (MwSt.) hinzu. Sie sind selbst für die Veranlagung und Zahlung der Umsatzsteuer verantwortlich, die für die Kosten Ihres Google-Dienstes zu dem in Ihrem EU-Mitgliedsstaat geltenden Steuersatz anfällt. Dieses Verfahren ist in der Richtlinie 2006/112/EG des Rates der EU zur Umsatzsteuer festgelegt.

Für die Selbstveranlagung der Umsatzsteuer müssen Sie sich bei Ihrer örtlichen Steuerbehörde für eine Umsatzsteuernummer registrieren.

Neue Rechnungskonten: Geben Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein, wenn Sie Ihr Abrechnungsprofil ausfüllen.
Vorhandene Rechnungskonten: Teilen Sie Support für Google Workspace Ihre Unternehmensdetails und Ihre USt-IdNr. mit. Wir werden Ihr Konto dann aktualisieren. Außerdem prüfen wir, ob Sie Anspruch auf eine Erstattung bereits gezahlter Umsatzsteuerbeträge haben. In diesem Fall informieren wir Sie per E-Mail.

Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, wird Ihnen automatisch keine Umsatzsteuer mehr auf Zahlungen für Ihre Google-Dienste berechnet. Sie sind dann selbst dafür verantwortlich, Umsatzsteuer auf diese Zahlungen zu dem in Ihrem EU-Mitgliedsstaat geltenden Steuersatz abzuführen. Falls Sie dabei Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihre örtliche Steuerbehörde.

Guthaben für bereits bezahlte Umsatzsteuer erhalten

Falls Google Ihnen Umsatzsteuer berechnet hat, Sie aber die Umsatzsteuer selbst veranlagen dürfen, teilen Sie Support für Google Workspace Ihre Unternehmensdetails und Ihre USt-IdNr. mit. Wir werden Ihr Konto dann aktualisieren.

Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, falls Sie Anspruch auf eine Erstattung bereits gezahlter Umsatzsteuerbeträge haben. In diesem Fall sollten Sie keine Umsatzsteuerrückerstattung durch die Irish Revenue Commissioners oder die Europäische Union (EU) anfordern. Google Ireland Ltd. bearbeitet Ihre Rückerstattung und der Betrag wird Ihrem Konto gutgeschrieben.

Die Bearbeitung Ihrer Rückerstattung kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Vielen Dank für Ihre Geduld.

Aus dem Konto generierte Rechnungen

Bei den Rechnungen, die Sie aus Ihrem Konto ausdrucken können, handelt es sich um ältere Rechnungen. Dort sehen Sie die von Ihnen geleisteten Zahlungen und gegebenenfalls die darauf angerechneten Steuern für einen bestimmten Zeitraum. Da jede Rechnung unsere und Ihre Steuernummer enthält, ist sie rechtsgültig und wird von Ihrem zuständigen Finanzamt akzeptiert.

Wenn Sie befürchten, dass diese Rechnungen ohne einen Stempel oder eine Unterschrift möglicherweise nicht rechtsgültig sind, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass unsere Onlinerechnungen den Anforderungen der Europäischen Union (EU) entsprechen, die in der aktuellen Mehrwertsteuerrichtlinie, Artikel 226, Richtlinie 2006/112/EG des Rates, festgelegt sind. In dieser Richtlinie werden die Anforderungen für rechtsgültige Rechnungen mit ausgewiesener Mehrwertsteuer aufgeführt. Sie wurde in die jeweiligen MwSt.-Vorschriften der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten aufgenommen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Finanzamt oder Ihren Steuerberater.

Auswirkungen auf die Umsatzsteuer, wenn sich Ihr Kontostatus ändert

Wenn Kunden beim Einrichten der Abrechnung den Kontotyp Privatperson ausgewählt haben, kommt es gelegentlich vor, dass Google den Kontotyp zu Unternehmen ändert. Das liegt daran, dass die meisten Konten für Google-Dienste für geschäftliche Zwecke verwendet werden. Der Kontotyp „Unternehmen“ bedeutet, dass das Konto genutzt wird für wirtschaftliche Aktivitäten mit der Absicht, Umsätze zu generieren.

Warum hat Google meinen Kontotyp geändert?

Wir sind der Ansicht, dass es sich bei Ihrem Konto um ein Geschäftskonto handelt. Kapitalgesellschaften, Tochtergesellschaften, Einzelkaufleute, selbstständige Händler und Partnerschaften zählen zu den Kunden mit Geschäftskonten.

Wie wirkt sich die Änderung aus?

Sofern Sie kein irischer Kunde sind, rechnen wir den Kosten für Ihren Google-Dienst von nun an keine Umsatzsteuer mehr hinzu. Sie sind selbst für die Veranlagung und Zahlung der anfallenden Umsatzsteuer zu dem in Ihrem EU-Mitgliedsstaat geltenden Steuersatz verantwortlich.

Mehrwertsteuer in Georgien

Google berechnet gemäß der georgischen Gesetzgebung eine Mehrwertsteuer in Höhe von 18 % für Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in Ihrer Admin-Konsole.

Goods and Services Tax (GST) in Indien

Google berechnet eine Goods and Services Tax (GST) für alle Waren und Dienstleistungen, die von Google Indien und ausländischen Unternehmen an Personen in Indien verkauft werden.

Steuerinformationen aktualisieren

Wir benötigen Ihre GST-Identifikationsnummer (GSTIN) und andere wichtige Informationen, um die richtigen Steuern anzuwenden. Führen Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um Ihre GSTIN oder andere Steuerinformationen zu aktualisieren.

GST-Modell

Die indische GST ist ein duales Transaktionsmodell, in dem folgende Steuern erhoben werden:

Transaktionen innerhalb eines Bundesstaats: Wenn sich der Dienstleistungsanbieter (Google) und der Empfänger der Dienstleistung (Kunde) im selben Bundesstaat befinden, gelten für die Transaktionen die zentrale GST (Central Tax) und die bundesstaatliche GST (State Tax).
Transaktionen zwischen Bundesstaaten: Wenn sich der Dienstleistungsanbieter (Google) und der Empfänger der Dienstleistung (Kunde) in unterschiedlichen Bundesstaaten oder Unionsterritorien befinden, gilt für Transaktionen die integrierte GST (Integrated Tax).
Internationale Transaktionen: Wenn sich der Dienstleistungsanbieter (Google) außerhalb Indiens und der Empfänger der Dienstleistung (Kunde) in Indien befindet, wird die Transaktion als „Dienstleistungsimport“ bezeichnet. Bei angegebenen, vom ausländischen Rechtssubjekt bereitgestellten Dienstleistungen, z. B. Onlineinformationen und Datenbankzugriff oder -abfragen (Online Information and Database Access or Retrieval – OIDAR), gilt folgende steuerliche Regelung:
- Wenn der Kunde keine GSTIN angibt, gilt für die Transaktionen die integrierte Steuer.
- Wenn der Kunde eine GSTIN angibt, muss er alle anfallenden Steuern zahlen.

Haben Sie noch Fragen?

Wie hoch ist der Steuersatz?

Für Transaktionen, für die die integrierte Steuer gilt, beträgt der Steuersatz für die von Google erbrachten Dienstleistungen 18 %. Die zentrale und die bundesstaatliche Steuer liegen zusammen auch etwa bei 18 %.

Welche Adresse wird für die Berechnung der Steuer verwendet?

Die für die GST-Berechnung verwendete Adresse wird über die ausgewählte Zahlungsmethode festgelegt:

Wenn die Zahlung automatisch abgebucht wird, verwenden wir Ihre Rechnungsadresse.
Wenn Sie die monatliche Rechnungsstellung nutzen und eine Rechnungsadresse angegeben haben, verwenden wir diese. Ist keine Rechnungsadresse angegeben, verwenden wir die offizielle Adresse Ihres Unternehmens.

Kann ich auch ohne eine GSTIN ein Unternehmenskonto haben?

Nein, für Unternehmenskonten ist zwingend eine GSTIN erforderlich.

Welchen Kontotyp sollte ich auswählen, wenn ich statt einer GSTIN eine eindeutige Identifikationsnummer (Unique Identification Number – UIN) habe?

Wählen Sie in diesem Fall den Kontotyp Privatperson aus. UINs werden für UN-Organisationen, Regierungen und Regierungsbehörden sowie für Botschaftskonten verwendet.

Wie richte ich ein Unternehmenskonto ein, wenn ich meinen Sitz in einer Sonderwirtschaftszone (Special Economic Zone – SEZ) habe?

Wählen Sie den Kontotyp Unternehmen aus und legen Sie SEZ als Steuerstatus fest. Dann können Sie Ihre GSTIN eintragen und Ihr SEZ-Zertifikat hochladen.

Kann ich ein Konto für Privatpersonen haben, wenn ich zwar eine GSTIN, aber kein Unternehmen habe?

Ja. Sie können Ihre GSTIN für ein Konto des Typs „Privatperson“ verwenden. Wählen Sie als Steuerstatus unbedingt Registrierte Einzelperson aus.

Hinweis: Wenn Sie für ein Konto mit diesem Status keine GSTIN angeben, berechnen wir die GST unter Angabe Ihrer Rechnungsadresse. Liegt Ihre Rechnungsadresse in Haryana, müssen Sie an Google die zentrale GST und die bundesstaatliche GST zahlen. Liegt Ihre Rechnungsadresse in einem anderen Bundesstaat als Haryana, müssen Sie an Google nur die integrierte Steuer zahlen.

Wie lautet die GSTIN von Google India Private Limited?

Die GSTIN von Google India Private Limited lautet 06AACCG0527D1Z8.

Welche Adresse ist für Google India Private Limited auf Rechnungen angegeben?

Tower B, Unitech Signature Tower II, Sector 15, Part-I Village Silokhera, Gurugram, Haryana – 122002

Woher weiß ich, dass Google den korrekten GST-Satz verwendet?

Die GST-Sätze werden von der indischen Regierung festgelegt. Weitere Informationen finden Sie in den Nutzungsbedingungen.

Wie aktualisiere ich meine GSTIN?

Sie können Ihrem Payments-Profil mehrere GSTINs hinzufügen. Jede GSTIN ist mit einem Bundesstaat verknüpft. Der Bundesstaat einer GSTIN und der Bundesstaat, in dem die Rechnungsadresse des Payments-Kontos liegt, müssen übereinstimmen. Andernfalls werden die Gebühren für das Konto behandelt, als wäre keine GSTIN zur Verfügung gestellt worden.

Kann ich eine neue GSTIN hinzufügen und auf alte Rechnungen anwenden?

Nein. Zusätzliche GSTINs können nur auf zukünftige Abrechnungszeiträume angewandt werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Nutzungsbedingungen Ihres Produkts.

Wird meine GSTIN auf meiner Rechnung angegeben?

Ja. Auf der Rechnung wird die GSTIN angegeben, deren verknüpfter Bundesstaat mit dem Bundesstaat in der Rechnungsadresse Ihres Payments-Kontos übereinstimmt. Wenn die GSTIN nicht mit dem Bundesstaat in der Rechnungsadresse übereinstimmt, wird die GSTIN nicht auf Ihren Rechnungen aufgeführt.

Auf Ihrer Rechnung ist sowohl die Google-GSTIN als auch die Ihres Kontos angegeben.

TDS-Zertifikate

TDS-Zertifikate (Tax Deducted at Source – Quellensteuer) sind nicht mehr jährlich, sondern quartalsweise erforderlich. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website der Einkommenssteuerbehörde von Indien (in englischer Sprache).

Die Zertifikate müssen jeweils bis zum folgenden Datum ausgestellt werden: Juni-Quartal – 30. Juli, September-Quartal – 30. Oktober, Dezember-Quartal – 30. Januar, März-Quartal – 15. Mai.

TDS-Zertifikate für das vergangene Geschäftsjahr werden nur bis zum 30. April des folgenden Geschäftsjahrs akzeptiert. Beispielsweise müssen sämtliche Zertifikate für das Geschäftsjahr 2017/2018 spätestens bis zum 30. April 2018 versendet werden.

Versand Ihres TDS-Zertifikats

Wenn Ihr Google-Konto eine monatliche Rechnungsstellung verwendet, senden Sie eine digitale Kopie des TDS-Zertifikats (entweder elektronisch signiert oder eine PDF-Datei des unterschriebenen und eingescannten Zertifikats) direkt an collections@google.com.

Bei manuellen oder automatischen Zahlungen verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um uns das TDS-Zertifikat zu senden:

Senden Sie uns das elektronisch signierte TDS-Zertifikat per E-Mail. Der Betrag wird Ihnen direkt nach der Überprüfung gutgeschrieben.
Senden Sie ein unterschriebenes Exemplar Ihrer Quellensteuerbescheinigung zusammen mit einem Begleitschreiben unter Angabe Ihrer zehnstelligen Kundennummer an folgende Adresse:
Google India Pvt Ltd.
9th Floor, Building 8, Tower C
DLF Cyber City, DLF Phase 2
Gurgaon, Haryana
122002 Indien

Nachdem Sie die Dokumente gesendet haben, senden Sie uns per E-Mail die folgenden Details, um das Guthaben zu erhalten:

Eine digitale Kopie der Quellensteuerbescheinigung (entweder elektronisch signiert oder eine PDF-Datei des unterschriebenen und eingescannten Zertifikats)
Informationen zum Beleg des Kurierdienstes

Die Permanent Account Number (PAN) von Google lautet AACCG0527D. Tragen Sie auf dem TDS-Zertifikat folgende Adresse als registrierte Adresse ein:

Google India Pvt Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E,
Old Madras Road, 4th & 5th Floor,
Bangalore – 560 016

Indien

GSTIN oder andere Steuerinformationen aktualisieren

Sie können Ihre Identifikationsnummer für die Waren- und Dienstleistungssteuer (Goods & Services Tax Identification Number, GSTIN), Ihren Steuerstatus und andere Steuerdaten auf der Seite Zahlungseinstellungen eingeben oder ändern.

Nachdem Sie die GSTIN aktualisiert haben, wird die neue Nummer auf Ihrer Rechnung für den nächsten Monat angezeigt. Wenn Sie die GSTIN beispielsweise am 4. April ändern, wird die neue Nummer auf Ihrer Rechnung für den Monat Mai sowie auf zukünftigen Rechnungen angezeigt.

Sie sehen hier nur die grundlegenden Schritte.

Möglicherweise gelten auch andere wichtige Hinweise für Ihr Konto, aber Sie müssen sich anmelden, um sie zu sehen:

Für weitere Hilfe anmelden
_{Verwenden Sie dabei das Administratorkonto (endet nicht auf gmail.com)}

Melden Sie sich in der Google Admin-Konsole an.
Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Scrollen Sie zu Steuerinformationen für Indien und klicken Sie auf „Bearbeiten“ .
Geben Sie Ihre GSTIN, Ihren Steuerstatus oder andere Steuerinformationen ein oder ändern Sie sie.
Klicken Sie auf Speichern.

Steuerstatus

Wenn Sie die Abrechnung für Ihr Google-Konto einrichten, wählen Sie als Kontotyp entweder Privatperson oder Unternehmen aus. Jeder Kontotyp ist mit mindestens einem Steuerstatus verknüpft. Die für Indien verfügbaren Optionen sind:

Kontotyp	Verfügbarer Steuerstatus
Unternehmen	Unternehmen Regierung UN Botschaft Regionale Behörde Regierungsbehörde Sonderwirtschaftszone (Special Economic Zone – SEZ)
Privatperson	Registrierte Einzelperson Nicht registrierte Einzelperson

Die verfügbaren Steuerstatus des Typs Unternehmen entsprechen den standardmäßigen Steuerstatus für Unternehmen in Ihrem Land. Als Unternehmen können Sie eine Identifikationsnummer für die Steuer auf Waren und Dienstleistungen (Goods & Services Tax Identification Number – GSTIN) oder andere Steuerinformationen eingeben. Als Privatperson können Sie Ihren eigenen Steuerstatus festlegen:

Registrierte Einzelperson: Sie haben eine GSTIN, die Sie eingeben möchten.
Nicht registrierte Einzelperson: Sie haben keine GSTIN oder möchten diese nicht eingeben.

Für einige Steuerstatus ist die Eingabe zusätzlicher Steuerinformationen erforderlich. Bei anderen ist dies optional. Sie erkennen das an den unter Steuerinformationen für Indien mit Optional gekennzeichneten Feldern.

Hinweis: Sie können zwar Ihren Steuerstatus ändern, aber nicht den Typ Ihres Rechnungskontos.

Die Eingabe der Steuerinformationen für die Status Geschäftskonto und Registrierte Einzelperson gewährleistet, dass Google Ihnen die richtigen Steuern für Ihre Dienste berechnet. Wenn Sie keine Steuerinformationen eingeben, könnten sich Ihre Kontogebühren erhöhen.

206AB des Income Tax Act von 1961

Google hat die Einkommensteuererklärungen für die zwei Veranlagungsjahre eingereicht. Das sind die zwei relevanten Veranlagungsjahre für die beiden Jahre, die dem vorigen Jahr unmittelbar vorangingen, in dem ein Steuerabzug erforderlich ist, und für das die Frist für das Einreichen der Einkommensteuererklärung gemäß Section 139(1) des Income Tax Act von 1961 („Einkommensteuergesetz“) verstrichen ist.

Dementsprechend erfüllt Google die Definition von „specified person“ (angegebene Person) gemäß den Bestimmungen in Abschnitt 206AB des Income Tax Act von 1961 nicht. Aus diesem Grund gilt die höhere Quellensteuer in diesem Abschnitt nicht.

Mehrwertsteuer in Indonesien

Google berechnet gemäß den indonesischen Gesetzen eine Mehrwertsteuer in Höhe von 11 % für das Google-Konto von Kunden, die digitale Produkte oder Dienstleistungen in Indonesien kaufen.

Sie können Google Ihre Steueridentifikationsnummer (NPWP) für die Mehrwertsteuer mitteilen. Aus steuerrechtlichen Gründen drucken wir sie auf Ihre Rechnung. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Steuerinformationen zu aktualisieren.

Artikel 56B Umsatzsteuergesetz

Neukunden in der EU können sich nur für ein G Suite Business-Konto registrieren.

Alle Google-Konten mit Geschäftsadressen innerhalb der Europäischen Union (EU) unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.

Geschäftskonten innerhalb Irlands

Wenn Ihr Unternehmen in Irland ansässig ist und den Autorisierungsstatus „VAT 56B“ hat, wenden Sie sich mit Details zu Ihrem Unternehmen und einer Kopie Ihrer Autorisierung an Support für Google Workspace. Falls Sie diesen Autorisierungsstatus nicht haben, wird Ihnen automatisch die irische Umsatzsteuer für die Nutzung des Dienstes berechnet.

Guthaben für bereits bezahlte Umsatzsteuer erhalten

Die Bearbeitung Ihrer Rückerstattung kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Vielen Dank für Ihre Geduld.

Aus dem Konto generierte Rechnungen

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Finanzamt oder Ihren Steuerberater.

Auswirkungen auf die Umsatzsteuer, wenn sich Ihr Kontostatus ändert

Warum hat Google meinen Kontotyp geändert?

Wie wirkt sich die Änderung aus?

Falls Sie ein irischer Kunde sind, ändert sich nichts an Ihrer Abrechnung. Wir stellen Ihnen weiterhin die irische Umsatzsteuer in Rechnung.

Umsatzsteuer in Italien

Zur Einhaltung lokaler Gesetze erhebt Google Cloud Italy S.r.l. 22 % Mehrwertsteuer auf Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in der Admin-Konsole.

Wenn Sie in Italien umsatzsteuerpflichtig sind, muss Google Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erfassen, damit wir unsere Daten aktualisieren und Ihre Steuerinformationen auf Rechnungen angeben können. Zusätzlich zur Handelsrechnung von Google erhalten Sie eine lokale elektronische Rechnung. Damit wir eine elektronische Rechnung erstellen können, benötigen wir Ihre gültige USt-IdNr. Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um Ihre Steuerinformationen zu aktualisieren.

Ausnahme: Wenn Sie sich in der Vatikanstadt oder in San Marino befinden, müssen Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht angeben.

Bestimmung für übliche Exporteure

Wenn Ihre Organisation ein üblicher Exporteur ist und Anspruch auf Umsatzsteuerbefreiung hat, können Sie dieses Formular verwenden, um die Absichtserklärung einzureichen.

JCT

Google berechnet gemäß der lokalen Gesetzgebung 10 % japanische Verbrauchssteuer (JCT) für Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in Ihrer Admin-Konsole.

Mehrwertsteuer in Kenia

Google berechnet gemäß der geltenden Gesetzgebung eine Mehrwertsteuer in Höhe von 16 % für Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in Ihrer Admin-Konsole.

Google muss Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Kenia-PIN) erfassen, die wir auf Ihrer Rechnung angeben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Steuerinformationen zu aktualisieren.

Mehrwertsteuer in Liechtenstein

Gemäß der liechtensteinischen Gesetzgebung berechnet Google 8,1% Mehrwertsteuer für digitale Dienste, die den Verbrauchern bereitgestellt werden.

Wenn Sie in Liechtenstein steuerpflichtig sind, können Sie Google Ihre Steuernummer mitteilen, die wir dann zur Einhaltung von Steuervorschriften auf Ihrer Rechnung drucken. Wenn Sie Ihre Daten aktualisieren möchten, lesen Sie unten auf dieser Seite den Abschnitt Steuerinformationen aktualisieren.

Steuerinformationen aktualisieren

Sie sehen hier nur die grundlegenden Schritte.

Möglicherweise gelten auch andere wichtige Hinweise für Ihr Konto, aber Sie müssen sich anmelden, um sie zu sehen:

Für weitere Hilfe anmelden
_{Verwenden Sie dabei das Administratorkonto (endet nicht auf gmail.com)}

Melden Sie sich in der Google Admin-Konsole an.
Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Klicken Sie im Bereich Steuerinformationen für <Region> auf „Bearbeiten“ und geben Sie Ihre Steuernummer oder USt-IdNr. ein.
Klicken Sie auf Speichern.

Mehrwertsteuer in Luxemburg

Gemäß der Gesetzgebung in Luxemburg berechnet Google 17% Mehrwertsteuer für Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in der Admin-Konsole.

Wenn Sie in Luxemburg steuerpflichtig sind, können Sie Google Ihre Steuernummer mitteilen, die wir dann zur Einhaltung von Steuervorschriften auf Ihrer Rechnung ausdrucken. Wenn Sie Ihre Daten aktualisieren möchten, lesen Sie unten auf dieser Seite den Abschnitt Steuerinformationen aktualisieren.

Steuerinformationen aktualisieren

Sie sehen hier nur die grundlegenden Schritte.

Möglicherweise gelten auch andere wichtige Hinweise für Ihr Konto, aber Sie müssen sich anmelden, um sie zu sehen:

Für weitere Hilfe anmelden
_{Verwenden Sie dabei das Administratorkonto (endet nicht auf gmail.com)}

Melden Sie sich in der Google Admin-Konsole an.
Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Klicken Sie im Bereich Steuerinformationen für <Region> auf „Bearbeiten“ und geben Sie Ihre Steuernummer oder USt-IdNr. ein.
Klicken Sie auf Speichern.

SST in Malaysia

Gemäß den lokalen Gesetzen in Malaysia berechnet Google für Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in der Admin-Konsole 8 % Umsatzsteuer.

Mehrwertsteuer in Nepal

Gemäß den lokalen Gesetzen in Nepal berechnet Google eine Mehrwertsteuer in Höhe von 13 % für an Verbraucher bereitgestellte digitale Dienste.

Wenn Sie den Steuerstatus „Privatperson“ haben, wird Ihnen die Mehrwertsteuer berechnet. Wenn Sie den Steuerstatus „Einzelunternehmer“ oder „Unternehmen“ haben, wird Ihnen die Mehrwertsteuer berechnet, sofern Sie Google nicht Ihre PAN (Permanent Account Number) mitteilen. Um zu vermeiden, dass Google Ihnen die Mehrwertsteuer berechnet, wenn Sie den Kontotyp „Privatperson“ haben und die Dienste für geschäftliche Zwecke nutzen, ändern Sie Ihren Steuerstatus zu „Einzelunternehmer“ und geben Sie Ihre PAN an.

Wenn Sie Ihre Angaben zur Mehrwertsteuer bei Google aktualisieren möchten, folgen Sie der Anleitung unten auf dieser Seite, um die Steuerinformationen zu aktualisieren.

Mehrwertsteuer in Nigeria

Google berechnet gemäß der nigerianischen Gesetzgebung eine Mehrwertsteuer in Höhe von 7,5 % für Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in Ihrer Admin-Konsole.

Mehrwertsteuer in Oman

Google muss gemäß den lokalen Gesetzen in Oman Ihre Umsatzsteuerinformationen erfassen. Folgen Sie der Anleitung unten, um Ihre Steuerinformationen zu ändern.

Für Ihre Dienste wird keine Mehrwertsteuer berechnet. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die im Oman fälligen Steuern zu berechnen und zu bezahlen.

Mehrwertsteuer in Polen

Google Cloud Polen Sp. z. o.o. erhebt gemäß der polnischen Gesetzgebung eine Mehrwertsteuer in Höhe von 23 % auf Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in Ihrer Admin-Konsole.

Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind und sich die Umsatzsteuer von der kommunalen Behörde erstatten lassen möchten, nennen Sie uns bitte Ihre USt-IdNr., damit wir sie auf Ihrer Rechnung angeben können. Führen Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um Ihre Steuerinformationen zu ändern.

Russland

Google berechnet die Mehrwertsteuer für Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in Ihrer Admin-Konsole gemäß der lokalen Gesetzgebung. Der Steuersatz wird von der russischen Regierung festgelegt und kann nach Ermessen der Regierung geändert werden.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate

Wenn Ihr Google-Kontotyp auf Privatperson festgelegt war, haben wir ihn in Unternehmen geändert. Dieser Kontotyp ist z. B. für Unternehmen, Zweigunternehmen, Einzelunternehmer, selbstständige Händler und Partnerschaften gedacht.

Bei Unternehmenskonten erheben wir keine Mehrwertsteuer auf die Kosten der Google-Dienste. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die in Ihrem Land fälligen Steuern zu berechnen und abzuführen.

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Konto zu einem Unternehmenskonto geändert wird, suchen Sie eine E-Mail von Google mit dem Betreff „Änderungen an den Google-Kontotypen“. Diese E-Mail enthält einen Link zu einem Formular, in dem Sie den Kontotyp „Privatperson“ auswählen können. Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine zweite E-Mail mit einer Anleitung dazu, wie Sie Ihre Zahlungsinformationen noch einmal für ein privates Konto eingeben. Privatpersonen wird jedoch zusätzlich zu den Gebühren die Mehrwertsteuer berechnet.

Mehrwertsteuer in Serbien

Google berechnet gemäß der serbischen Gesetzgebung eine Mehrwertsteuer in Höhe von 20 % für Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in Ihrer Admin-Konsole.

Sie können Google Ihre USt-IdNr. mitteilen, die wir dann zur Einhaltung von Steuervorschriften auf der Rechnung angeben. Führen Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um Ihre Steuerinformationen zu ändern.

GST in Singapur

Gemäß der lokalen Gesetzgebung berechnet Google 9% der Goods and Services Tax (GST) für Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in der Admin-Konsole.

Südafrika

Bestimmte Transaktionen ausländischer Anbieter an Kunden in Südafrika unterliegen der südafrikanischen Mehrwertsteuer.

Sie können Google Ihre USt-IdNr. mitteilen, die wir dann zur Einhaltung von Steuervorschriften auf der Rechnung angeben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Steuerinformationen zu aktualisieren.

Steuerinformationen aktualisieren

Sie sehen hier nur die grundlegenden Schritte.

Möglicherweise gelten auch andere wichtige Hinweise für Ihr Konto, aber Sie müssen sich anmelden, um sie zu sehen:

Für weitere Hilfe anmelden
_{Verwenden Sie dabei das Administratorkonto (endet nicht auf gmail.com)}

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Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Klicken Sie im Bereich Steuerinformationen für <Region> auf „Bearbeiten“ und geben Sie Ihre Steuernummer oder USt-IdNr. ein.
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Mehrwertsteuer in Südkorea

Google berechnet gemäß den lokalen Gesetzen eine Mehrwertsteuer in Höhe von 10 % für alle Transaktionen in Südkorea.

Alle Kunden mit einem Konto des Typs Privatperson zahlen die Mehrwertsteuer. Auch Kunden mit dem Kontostatus Unternehmen zahlen die Mehrwertsteuer, es sei denn, sie hinterlegen bei Google ihre Steuernummer. Führen Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um Ihre Steuerinformationen zu ändern.

Spanische Inseln

Google berechnet für Konten auf den spanischen Inseln mit dem Steuerstatus Einzelperson Steuern, um die lokalen Gesetze einzuhalten:

Die Provinzen Las Palmas und Santa Cruz de Tenerife: 7 % lokale Steuer auf den Verbrauch (IGIC)
Die Provinzen Ceuta und Melilla: 0,5 % Steuer auf Produktion, Dienstleistungen und Importe (IPSI)

Wenn Sie in einer der vier oben genannten Provinzen leben, prüfen Sie bitte, ob in Ihrem Zahlungsprofil Ihre richtige Geschäftsadresse angegeben ist, damit wir die anfallenden Steuern ermitteln können. Folgen Sie den Schritten unter Geschäftsadresse aktualisieren.

Mehrwertsteuer in der Schweiz

Gemäß der schweizerischen Gesetzgebung berechnet Google 8,1% Mehrwertsteuer für digitale Dienste, die den Verbrauchern bereitgestellt werden.

Mehrwertsteuer in Taiwan

Google berechnet für Kunden mit einem Google-Konto, die elektronische Dienste in Taiwan erwerben und ihre Mehrwertsteuerinformationen nicht gemäß den taiwanesischen Mehrwertsteuergesetzen angegeben haben, 5 % Mehrwertsteuer (MwSt.). Damit Google Ihre Steuerinformationen erfassen und Ihre Anwendbarkeit auf die Mehrwertsteuer prüfen kann, müssen Sie die USt-IdNr. angeben.

Wenn Sie Transaktionen mit Google Asia Pacific Pte. Ltd. abwickeln und Ihre USt-IdNr. für Taiwan angeben, wird Ihnen keine Mehrwertsteuer berechnet.

Änderungen der Geschäftseinheit

Bei einigen Kunden hat Google die Nutzungsbedingungen für Ihren Dienst von einer Geschäftseinheit auf eine andere übertragen. Die Nutzungsbedingungen Ihres Dienstvertrags gelten dann für die neue Geschäftseinheit, die die Dienste anbietet und die Rechnungsstellung übernimmt.

Mehrwertsteuer in Thailand

Um die lokalen Gesetze in Thailand einzuhalten, berechnet Google für Ihre Transaktionen 7 % Mehrwertsteuer, es sei denn, Sie geben Ihre thailändische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an.

Wenn Sie in Thailand umsatzsteuerpflichtig sind, benötigt Google Ihre Steuerinformationen. Führen Sie die unten stehenden Schritte aus, um Ihre Steuerinformationen zu aktualisieren, damit wir die entsprechenden Steuern anwenden können.

Mehrwertsteuer in der Türkei

Aufgrund einer kürzlichen Änderung des Mehrwertsteuersatzes in der Türkei erhöht Google den Mehrwertsteuersatz für Kunden von 18% auf 20%. Damit Google die Mehrwertsteuer korrekt anwenden kann, muss der Kontotyp korrekt auf Privatperson oder Unternehmen festgelegt sein.

Zu Änderungen des Kontotyps ist zu beachten

Alle Google-Dienstkonten des Typs Privatperson wurden am 1. August 2018 auf den Kontotyp Unternehmen umgestellt.

Dieser Kontotyp ist z. B. für Unternehmen, Zweigunternehmen, Einzelunternehmer, selbstständige Händler und Partnerschaften gedacht. Bei Geschäftskonten erheben wir keine Mehrwertsteuer auf Kosten für Ihre Google-Dienste. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die in der Türkei fälligen Steuern zu berechnen und abzuführen.

Wenn Sie Ihr Konto nicht zu einem Unternehmenskonto ändern möchten, suchen Sie eine E-Mail von Google mit dem Betreff „Änderungen an den Google-Kontotypen“. Diese E-Mail enthält einen Link zu einem Formular, in dem Sie den Kontotyp „Privatperson“ auswählen können. Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine zweite E-Mail mit einer Anleitung dazu, wie Sie Ihre Zahlungsinformationen noch einmal als Privatperson eingeben. Privatpersonen wird jedoch zusätzlich zu den Gebühren die Mehrwertsteuer berechnet.

Mehrwertsteuer in der Ukraine

Zur Einhaltung der Gesetze in der Ukraine berechnet Google Einzelpersonen und Einzelunternehmern, die nicht als Gewerbe registriert sind, für digitale Dienste in der Ukraine eine Mehrwertsteuer in Höhe von 20 %.

Der Kontotyp „Unternehmen“ zeigt an, dass Ihr Konto für kommerzielle Zwecke unter einer gesetzlich eingetragenen Rechtspersönlichkeit verwendet wird. Wenn Sie Google Workspace-Dienste für geschäftliche Zwecke unter einer gesetzlich eingetragenen Rechtspersönlichkeit verwenden, müssen Sie nichts weiter unternehmen. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die in der Ukraine fälligen Steuern zu berechnen und zu überweisen.

Ein-Mann-Unternehmen, einzelne Gewerbetreibende und selbstständige Händler, die als „Einzelunternehmer“ eingestuft werden, unterliegen einer Umsatzsteuer, es sei denn, sie sind mehrwertsteuerpflichtig. Wenn Ihr Steuerstatus „Einzelunternehmer“ ist, Ihr Konto für geschäftliche Zwecke verwendet wird und Sie in der Ukraine umsatzsteuerpflichtig sind, setzen Sie Ihren Steuerstatus zu „Einzelunternehmer“ und setzen Sie den Status der Umsatzsteuerregistrierung auf „Registriert“. Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um Ihre Steuerinformationen zu aktualisieren.

Steuerinformationen aktualisieren

Sie sehen hier nur die grundlegenden Schritte.

Möglicherweise gelten auch andere wichtige Hinweise für Ihr Konto, aber Sie müssen sich anmelden, um sie zu sehen:

Für weitere Hilfe anmelden
_{Verwenden Sie dabei das Administratorkonto (endet nicht auf gmail.com)}

Melden Sie sich in der Google Admin-Konsole an.
Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Klicken Sie im Bereich Steuerinformationen für <Region> auf „Bearbeiten“ und geben Sie Ihre Steuernummer oder USt-IdNr. ein.
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Mehrwertsteuer in Uganda

Gemäß den lokalen Gesetzen in Uganda berechnet Google eine Mehrwertsteuer in Höhe von 18 % auf elektronische Dienste.

Beim Kontotyp „Privatperson“ erheben wir Umsatzsteuer auf bereitgestellte Dienstleistungen. Beim Kontotyp „Geschäftskonto“ erheben wir die Umsatzsteuer, außer Sie haben Google Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) oder Steueridentifikationsnummer (TIN) mitgeteilt. Folgen Sie der Anleitung unter Steuerinformationen aktualisieren, um die von Google verwendeten Umsatzsteuersätze zu aktualisieren.

Steuerinformationen aktualisieren

Sie sehen hier nur die grundlegenden Schritte.

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Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Klicken Sie im Bereich Steuerinformationen für <Region> auf „Bearbeiten“ und geben Sie Ihre Steuernummer oder USt-IdNr. ein.
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Mehrwertsteuer in den USA

Google-Konten in den USA können bundesstaatlichen und örtlichen Umsatzsteuern unterliegen. Das für Ihre Rechnungsadresse geltende Steuerrecht bestimmt, ob Ihr Konto steuerpflichtig ist.

Wie wurde das Abo erworben?

Die Art und Weise, wie Sie das Abo für den Google-Dienst erworben haben, bestimmt auch, ob eine Umsatzsteuer erhoben wird:

Direkt online: Alle geltenden bundesstaatlichen Umsatzsteuern werden von Google direkt erhoben. Den Betrag finden Sie auf der monatlichen Rechnung oder auf der Seite „Transaktionen“.
Über einen Reseller: Fragen Sie beim Reseller nach.

Wer kommt für eine Steuerbefreiung infrage?

Je nach den bundesstaatlichen und örtlichen Steuerregelungen können bestimmte Organisationen von der Mehrwertsteuer befreit werden. Wenn Sie Ihr Abo direkt online gekauft haben und der Ansicht sind, dass Ihre Organisation die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung erfüllt, weil es sich z. B. um eine gemeinnützige Organisation oder eine Behörde handelt, gibt es je nach Kunden- und Zahlungsart die folgenden Möglichkeiten:

Automatische Zahlungen: Folgen Sie dieser Anleitung, um ein Steuerbefreiungszertifikat zur Überprüfung an Google zu senden.
Rechnungskonto mit monatlicher Abrechnung: Google Workspace-Support kontaktieren oder wenden Sie sich an Ihren Account Manager, wenn Sie Hilfe bei der Eingabe Ihres Steuerbefreiungszertifikats benötigen. Weitere Informationen zum Rechnungskonto mit monatlicher Abrechnung
Reseller-Abo: Fragen Sie direkt bei Ihrem Reseller nach.

Bearbeitung des Zertifikats

Erforderliche Angaben

Die Steuerbefreiungszertifikate der einzelnen US-Bundesstaaten unterscheiden sich geringfügig in der Formatierung. Damit Ihr Zertifikat schneller bearbeitet werden kann, vergewissern Sie sich, dass das Formular vollständig ausgefüllt ist.

Achten Sie dabei auf Folgendes:

Es wurde das korrekte Dokument zur Steuerbefreiung eingereicht. IRS-Dokumente, staatliche Gewerbelizenzen und Qualifizierungen des Außenministeriums sind keine gültigen Befreiungszertifikate.
Der Name des Käufers auf dem Zertifikat muss dem Namen des Kundenkontos entsprechen.
Ihre bundesstaatliche Steuernummer ist enthalten.
Der Grund für die Steuerbefreiung (Wiederverkauf, gemeinnützige Organisation usw.) wurde angegeben.
Google ist als Verkäufer aufgeführt.
Das Zertifikat ist unterschrieben.

Wenn Ihr Zertifikat abgelehnt wird

Falls Ihr Zertifikat abgelehnt wird, überprüfen Sie es auf Fehler und reichen Sie es noch einmal ein. Prüfen Sie auch diese möglichen Gründe für eine Ablehnung. Wenn Sie weiterhin Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Support für Google Workspace.

Wenn Sie ein Steuerbefreiungszertifikat eingereicht haben und weiterhin Steuern berechnet werden

Das Steuerbefreiungszertifikat wurde noch geprüft, als die Rechnung erstellt wurde, oder gilt für einen Bundesstaat, der von dem in der Rechnungsadresse abweicht.

Steuerbefreiungszertifikat hochladen

Wenn Sie ein Rechnungskonto mit monatlicher Abrechnung haben, gelten diese Informationen nicht für Sie. Wenden Sie sich stattdessen an Support für Google Workspace oder Ihren Account Manager, um Hilfe beim Einreichen Ihres Steuerbefreiungszertifikats zu erhalten.

Wenn Sie Anspruch auf eine Steuerbefreiung in den USA haben, senden Sie Ihr Steuerbefreiungszertifikat zur Überprüfung an Google. Wenn Sie aus mehr als einem Grund befreit werden können, reichen Sie alle entsprechenden Zertifikate ein.

Hinweis: Google kann Sie in Steuerfragen nicht beraten. Bei Fragen zu Ihrer Steuersituation wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.

Zertifikat hochladen

Sie können das Steuerbefreiungszertifikat als PDF-, JPG- oder PNG-Datei hochladen.

Melden Sie sich in der Google Admin-Konsole an.
Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Klicken Sie neben Informationen zur Steuerbefreiung auf „Bearbeiten“ .
Klicken Sie auf Neue Steuerbefreiung hinzufügen (optional).
Geben Sie Folgendes an:
- Ihr Bundesland
- Ihre Steuerbefreiungsnummer
- Den Gültigkeitszeitraum des Zertifikats, falls zutreffend
- Die Art der Befreiung, falls zutreffend
Klicken Sie auf Datei hochladen und wählen Sie die Zertifikatsdatei für die Steuerbefreiung aus.
Nachdem die Datei hochgeladen wurde, klicken Sie auf Hinzufügen.
Optional: Um ein weiteres Zertifikat hochzuladen, klicken Sie auf Neue Steuerbefreiung hinzufügen.
Klicken Sie auf Speichern.

Steuerbefreiungsstatus überprüfen

Nachdem Sie Ihr Zertifikat gesendet haben, muss es bei Google überprüft werden, bevor Ihre Steuerbefreiung bestätigt werden kann. Nach der Genehmigung gilt die Steuerbefreiung für zukünftige Rechnungen.

Melden Sie sich in der Google Admin-Konsole an.
Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungAbos.
Klicken Sie auf Ihr Abo.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Klicken Sie auf Informationen zur Steuerbefreiung.
Scrollen Sie zum Bundesland, das Sie beim Einreichen ausgewählt haben, um den Status der Steuerbefreiung aufzurufen.

Wenn Ihr Zertifikat abgelehnt wird

Wenn das von Ihnen hochgeladene Steuerbefreiungszertifikat abgelehnt wurde, kann dies u. a. die folgenden Gründe haben.

Sie haben ein Schreiben zur Einkommenssteuerbefreiung des IRS oder ein W-9-Formular eingereicht

Schreiben zur Einkommensteuer der US-amerikanischen Bundessteuerbehörde (IRS) können nicht als staatliche Umsatzsteuerbefreiungen akzeptiert werden. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie ein Anrecht auf Steuerbefreiung haben, reichen Sie ein vollständig ausgefülltes staatliches Befreiungszertifikat ein.

Sie haben eine staatliche Lizenz, Genehmigung oder ein ähnliches Dokument eingereicht

Das von Ihnen eingereichte Dokument ist kein gültiges Befreiungszertifikat. Staatliche Gewerbelizenzen, Genehmigungen, Dokumente des Außenministeriums und ähnliche Dokumente können wir nicht als gültige Befreiungszertifikate akzeptieren. Reichen Sie ein vollständig ausgefülltes Befreiungs- oder Wiederverkaufszertifikat ein.

Der Name im Konto stimmt nicht mit dem Namen auf dem Zertifikat überein

Die Rechtspersönlichkeit, die den Google-Dienst erwirbt, muss mit der Rechtspersönlichkeit auf dem Befreiungszertifikat übereinstimmen. Ihr Konto muss außerdem auf den Geschäftsnamen dieser Rechtspersönlichkeit laufen. Wenn der Name auf dem Zertifikat korrekt ist, wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Google-Kundenservicemitarbeiter, um den Unternehmensnamen Ihres Kontos zu aktualisieren.

Unvollständige oder falsch ausgefüllte Zertifikate

Beispiele für unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Zertifikate sind fehlende Unterschriften, Kästchen ohne Häkchen und so weiter. Überprüfen Sie, ob das Zertifikat richtig und vollständig ausgefüllt wurde, und reichen Sie es noch einmal ein.

Mehrwertsteuer in Usbekistan

Google berechnet 15 % Mehrwertsteuer für digitale Dienste für Einzelunternehmer in Usbekistan. Für usbekische Geschäftskonten wird keine Mehrwertsteuer berechnet.

Geschäftskonten in Usbekistan

Mit Geschäftskonten in Usbekistan sind Konten gemeint, die für kommerzielle Zwecke unter einer gesetzlich eingetragenen Rechtspersönlichkeit verwendet werden. Wenn Sie Google Workspace-Dienste für geschäftliche Zwecke unter einer gesetzlich eingetragenen Rechtspersönlichkeit nutzen, berechnen wir keine Mehrwertsteuer. Gemäß den Google Workspace-Nutzungsbedingungen für Unternehmen sind Sie dafür verantwortlich, die in Usbekistan fälligen Steuern selbst zu veranlagen und zu bezahlen.

Konten von Einzelunternehmern

Ein-Mann-Unternehmen, einzelne Gewerbetreibende und selbstständige Händler werden als Einzelunternehmer eingestuft. Google berechnet 15 % Mehrwertsteuer. Wenn Ihr Konto für geschäftliche Zwecke verwendet wird, Sie aber keine gesetzlich eingetragene Rechtspersönlichkeit sind, aktualisieren Sie Ihren Steuerstatus bitte zu Einzelunternehmer. Weitere Informationen dazu, wie Sie Ihre Steuerinformationen aktualisieren.

Umsatzsteuer in Vietnam

Gemäß der vietnamesischen Gesetzgebung berechnet Google 5% Umsatzsteuer (USt.) auf den Bruttobetrag für Google Workspace und andere kostenpflichtige Abos in der Admin-Konsole. Der Bruttobetrag entspricht dem Nutzungsbetrag geteilt durch 0,95.

Wenn Ihre Google Workspace-Nutzung beispielsweise 100 $ beträgt, beträgt der Bruttobetrag 100 ÷ 0,95 = 105,26. Ihre Umsatzsteuer beträgt 0,05*105,26 = 5,26. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 105,26 $.

Wenn Sie steuerpflichtig in Vietnam registriert sind, können Sie Google Ihren vietnamesischen Steuercode mitteilen. Wir werden diesen dann zur Einhaltung von Steuervorschriften auf Ihrer Rechnung angeben. Wenn Sie Ihre Daten aktualisieren möchten, lesen Sie unten auf dieser Seite den Abschnitt Steuerinformationen aktualisieren.

Steuerinformationen aktualisieren

Sie sehen hier nur die grundlegenden Schritte.

Möglicherweise gelten auch andere wichtige Hinweise für Ihr Konto, aber Sie müssen sich anmelden, um sie zu sehen:

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Melden Sie sich in der Google Admin-Konsole an.
Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Klicken Sie im Bereich Steuerinformationen für <Region> auf „Bearbeiten“ und geben Sie Ihre Steuernummer oder USt-IdNr. ein.
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Überblick zur Umsatzsteuer

Wenn Sie die Abrechnung für Ihren Dienst einrichten, wählen Sie als Kontotyp entweder Unternehmen oder Privatperson aus. Der Kontotyp „Unternehmen“ bedeutet, dass das Konto genutzt wird für wirtschaftliche Aktivitäten mit der Absicht, Umsätze zu generieren. Beispiele für Kunden mit Unternehmenskonten sind Kapitalgesellschaften, Tochtergesellschaften, Einzelunternehmer, selbstständige Händler und Partnerschaften. Unternehmenskonten sind selbst dafür verantwortlich, die fällige Umsatzsteuer zu berechnen und zu bezahlen.

Wenn Sie sich in Nordamerika, Brasilien oder EMEA (ohne Russland) einschließlich Schweiz, Norwegen und Lichtenstein befinden, ist Ihr Kontotyp automatisch auf „Unternehmen“ eingestellt. Sie können die Abrechnung nicht mit dem Kontotyp „Privat“ einrichten. In anderen Regionen kann entweder „Unternehmen“ oder „Privat“ ausgewählt werden. Google berechnet für individuelle Konten automatisch die Umsatzsteuer auf Dienstleistungen.

Die auf den Websites der Google-Dienste angegebenen Preise enthalten keine Umsatzsteuer.

USt-IdNr. angeben

Wie Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei Google angeben, hängt von Ihrer Zahlungsmethode ab:

Wenn Ihre Zahlung automatisch abgebucht wird: Geben Sie Ihre Steuerinformationen in den Zahlungseinstellungen an.
Bei monatlicher Rechnungsstellung, kontaktieren Sie den Support für Google Workspace, um Ihre Steuernummer einzureichen.

Steuernummer angeben

Wie Sie Google Ihre Steuernummer bereitstellen, hängt von Ihrer Zahlungsmethode ab:

Wenn die Zahlung automatisch abgebucht wird, aktualisieren Sie Ihre Steuerinformationen in den Zahlungseinstellungen wie unten beschrieben.
Bei monatlicher Rechnungsstellung, kontaktieren Sie den Support für Google Workspace, um Ihre Steuernummer einzureichen.

Steuerinformationen aktualisieren

Sie sehen hier nur die grundlegenden Schritte.

Möglicherweise gelten auch andere wichtige Hinweise für Ihr Konto, aber Sie müssen sich anmelden, um sie zu sehen:

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_{Verwenden Sie dabei das Administratorkonto (endet nicht auf gmail.com)}

Melden Sie sich in der Google Admin-Konsole an.
Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
Gehen Sie in der Admin-Konsole zu „Menü“ AbrechnungZahlungskonten.
Klicken Sie neben Ihrem Abo auf MehrZahlungseinstellungen anzeigen.
Scrollen Sie nach unten zu Steuerinformationen für <Region> und klicken Sie auf „Bearbeiten“ .
Sind Sie Einzelunternehmer und haben eine Steuernummer, wählen Sie den Steuerstatus Einzelunternehmer aus, bevor Sie Ihre Steuernummer eingeben.
Fügen Sie Ihre Steuerinformationen oder Ihren Steuerstatus hinzu oder ändern Sie sie.
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Steuerstatus

Wenn Sie die Abrechnung für Ihr Google Workspace-Abo einrichten, haben Sie als Kontotyp Privatperson oder Unternehmen ausgewählt. Die verfügbaren Steuerstatus hängen von Ihrem Kontotyp und Ihrem Land ab.

Kontotyp	Steuerstatus
Unternehmen	Unternehmer Einzelunternehmer
Privat	Privatperson Einzelunternehmer

Wenn Sie Einzelunternehmer oder Geschäftsinhaber sind, wählen Sie den Steuerstatus Einzelunternehmer aus.

Hinweis: Sie können zwar Ihren Steuerstatus ändern, aber nicht den Typ Ihres Rechnungskontos.

Hier wird Ihre Steuer angezeigt

Der für Ihren Kauf berechnete Steuerbetrag wird in der Admin-Konsole unter Abrechnung Zahlungskonten als separate Transaktion aufgeführt. Weitere Informationen
Der Steuerbetrag wird auf Ihrer Rechnung aufgeführt.

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